一、关于预算执行情况分析。

　　1、2017年我单位人员经费预算金额1,131.70万元，决算金额1,085.63万元，预、决算执行差异额为-46.07万元，差异率为-4.07%。产生的原因是2017年11月退休人员工资转到社会保险支付，导致人员经费预算结余。

　　2、公用经费决算178.41万元，预、决算差异率为0。

　　3、财政拨款结转和结余本年年末数为357.73万元，财政拨款支出调整预算数为2,615.07万元，财政拨款结转和结余率为13.68%。上述比率过高/预算执行率过低的原因是：本年部分项目跨年，导致经费结转率高。

　　4、财政拨款2016年结转403.58万元，本年结转357.73万元，上下年变动率为-11.36%。上述比率过低的原因是：2016年结转项目基本完成和本年项目完成较好。

　　5、因公出国(境)费指标本年预算20.49万元，本年支出9.87万元，预决算差异额-10.62万元，产生原因是减少了人员批次，原定2批次共4人，实际1批次共2人。

　　6、公务车辆购置及维护费本年预算16.28万元，决算12.84万元，差异-3.44万元，产生原因是办公室加强用车管理，间接减少了维修使用费用。

　　7、公务接待费本年预算1.21万元，决算0.18万元，差异额-1.03万元。产生原因是严格落实管理制度，对于不符合接待范围的来访单位及超标准接待的申请坚决不批。

　　8、会议费本年预算4.96万元，决算0.00万元，本年预、决算差异额-4.96万元。产生原因本年基本支出会议费0万元。

　　9、培训费本年预算3.71万元，决算2.97万元，本年度预决算差异额-0.74万元。比较预算减少19.95%，产生原因是加强了公用经费培训费管理，大幅减少不必要培训。

　　二、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出总额1,310.11万元，具体如下：

　　1、301工资福利支出467.23万元

　　　　30101基本工资217.46万元；

　　　　30102津贴补贴159.72万元；

　　　　30103奖金14.76万元；

　　　　30104其他社会保障缴费37.31万元；

　　　　30107绩效工资14.90万元；

　　　　30108机关事业单位基本养老保险缴费10.97万元；

　　　　30199其他工资福利支出11.71万元。

　　2、302商品和服务支出176.93万元

　　　　30201办公费7.73万元；

　　　　30202印刷费4.12万元；

　　　　30204手续费0.44万元；

　　　　30205水费3.9万元；

　　　　30206电费6.88万元；

　　　　30207邮电费17.67万元；

　　　　30208取暖费22.20万元；

　　　　30209物业管理费3.06万元；

　　　　30211差旅费18.59万元；

　　　　30212因公出国(境)费用9.87万元；

　　　　30213维修(护)费1.38万元；

　　　　30214租赁费0万元；

　　　　30215会议费0万元；

　　　　30216培训费2.97万元；

　　　　30217公务接待费0.18万元；

　　　　30218专用材料费0万元；

　　　　30226劳务费8.74万元；

　　　　30227委托业务费0.30万元；

　　　　30228工会经费5.46万元；

　　　　30229福利费0.49万元；

　　　　30231公务用车运行维护费5.04万元；

　　　　30239其他交通费36.12万元；

　　　　30299其他商品和服务支出21.80万元；

　　3、 303对个人和家庭的补助664.47万元

　　　　30301离休费25.98万元；

　　　　30302退休费327.77万元；

　　　　30304抚恤金20.90万元；

　　　　30305生活补助190.20万元；

　　　　30307医疗费13.99万元；

　　　　30311住房公积金50.03万元；

　　　　30313购房补贴4.86万元；

　　　　30314采暖补贴30.05万元；

　　　　30399其他对个人和家庭的补助支出0.68万元。

　　4、310其他资本性支出1.48万元

　　　　31002办公设备购置0.30万元；

　　　　31003专用设备购置1.18万元。

　　三、关于国有资产占用情况。

　　我单位无价值100万元以上设备台(套)。

沈阳市科学技术协会

2018年8月16日