根据辽宁省财政厅《关于做好2017年度省本级部门决算和“三公”经费决算信息公开工作的通知》(辽财库〔2018〕314号)规定，沈阳市妇女联合会2017年部门决算公开补充说明如下：

　　一、收入支出决算总体情况

　　(一)收入总计8486.47万元，包括：

　　1.财政拨款收入5829.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5829.96万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上年结转和结余2655.51万元，主要是跨年项目款等。

　　与上年相比，今年收入减少4178.57万元，降低32.99%，主要原因是基本建设支出拨款减少。

　　(二)支出总计6507.62万元，包括：

　　1.基本支出3308.22万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1597.73万元，对个人和家庭的补助支出1138.33万元，商品和服务支出568.15万元，其他资本性支出29.8万元

　　2.项目支出3199.39万元，主要包括教育、农业、科技、一般行政管理事务等业务支出。

　　与上年相比，今年支出减少1862.57万元，降低36.79%，主要原因是基本建设支出减少。

　　(三)年末结转和结余1978.86万元

　　1、基本支出结转60.21万元，主要是退休人员10-12月工资，由社保垫付形成结转。

　　2、项目支出结转和结余1918.65万元，主要原因是：基建项目由立项审批、开工建设到验收结算的周期较长，经费无法在当年全部支出，形成结转资金；由于涉及的部门和环节较多、手续复杂，一部分政府采购项目未能完成采购程序，影响支出进度，形成结转资金；部分项目质保金需在质保期到期并验收合格后支付，形成结转资金。

　　与上年相比，今年结转结余减少2127.88万元，降低51.82%，主要原因是部分工程项目完工，支付工程款增加。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　(一)总体情况

　　公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市妇女联合会2017年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出6427.84万元，其中：基本支出3308.22万元，项目支出3119.61万元。

　　与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的117.73%，其中：基本支出完成年初预算的112.51%，项目完成年初预算的123.13%。

　　(二)具体情况

　　2017年度公共预算财政拨款支出6427.84万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出2514.58万元，教育支出3072.38万元，科学技术支出13.73万元，社会保障和就业支出419.47万元，医疗卫生与计划生育支出93.45万元，农林水事务支出125.15万元，住房保障支出189.08万元。

　　1.一般公共服务支出2514.58万元，包括：

　　(1)行政运行679.46万元，主要是妇联本级工资福利、商品和服务等支出。完成年初预算的130.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是发放工作目标绩效奖等。

　　(2)一般行政管理事务450.14万元，主要是妇联本级项目及商品和服务等支出。完成年初预算的187.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出中含上年结转资金。

　　(3)事业运行271.33万元，主要是妇联事业单位工资福利、商品和服务等支出。完成年初预算的76.50%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年退休人员工资转由社会养老机构发放，追减新办公场所的采暖费。

　　(4)其他群众团体事务支出1053.64万元，主要是妇联事业单位商品和服务等支出。完成年初预算的123.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出中含上年结转资金。

　　(5)党委办公厅(室)及相关机构事务支出60万元，主要是妇联本级项目及商品和服务等支出。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，按预算完成支出。

　　2.科学技术支出13.73万元，包括：

　　(1)其他技术研究与开发支出13.73万元，主要是人员培训等支出。该项目年初无预算为以前年度结转资金支出。

　　3.社会保障和就业支出419.47万元，包括：

　　(1)归口管理的行政单位离退休234.75万元，主要是人员经费等支出。完成年初预算的86.07%，决算数小于年初预算数的原因主要是2017年10月起退休人员退休费社会化发放。

　　(2)事业单位离退休141.78万元，主要是人员经费等支出。完成年初预算的95.19%，决算数小于年初预算数的原因主要是2017年10月起退休人员退休费社会化发放。

　　(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出42.94万元，主要用于基本养老保险缴费支出。该项支出是2017年新增项目无年初预算。

　　4.医疗卫生支出93.45万元，包括：

　　(1)行政单位医疗20.52万元，主要是行政单位人员医疗保险费等支出。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，按预算完成支出。

　　(2)事业单位医疗72.93万元，主要是事业单位人员医疗保险费等支出。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，按预算完成支出。

　　5.农林水事务支出125.15万元，包括：

　　其他农业支出125.15万元，主要是农村妇女培训等支出。完成年初预算的125.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出中含上年结转资金。

　　6.住房保障支出189.08万元，包括：

　　住房公积金156.70万元，主要是单位负担在职人员公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，按预算完成支出。

　　购房补贴32.38万元，主要是发放的用于购买住房的补贴。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，按预算完成支出。

　　7.教育支出3072.38万元，包括：

　　其他普通教育支出3072.38万元，主要是妇联事业单位工资福利、商品和服务等支出。完成年初预算的116.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出中含上年结转资金。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.77万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费1.88万元，公务用车购置及运行维护费23.89万元。

　　2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出44.45万元，完成年初预算的36.69%，2017年度“三公”经费支出比2016年减少14.53万元，下降36.05%，主要是按照市委、市政府的要求厉行节约等原因及行政单位公车改革，部分公务用车统一收回政府，公务用车运行维护费减少。

　　1.因公出国(境)费0万元，2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。2017年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%。

　　2.公务接待费1.88万元，主要用于招待妇联日常、必要的支出费用等，2017年公务接待累计22批次，150人。2017年公务接待费比上年减少0.41万元，下降17.9%。

　　3.公务用车购置及运行维护费23.89万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费23.89万元，购置公务用车0辆，2017年末公务用车保有量11辆。2017年公务用车运行维护费比上年减少14.11万元，下降37.14%，主要是公务用车改革，公务用车维护费大幅下降等原因。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3308.22万元，其中：人员经费2736.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费572.16万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2017年市妇联机关运行经费支出108.80万元，比2016年增加24.08万元，增长28.42%，主要原因是补工资、采暖补贴等。

　　2.政府采购支出情况。

　　2017年市妇联政府采购支出总额867.41万元，其中：政府采购货物支出292.75万元，政府采购工程支出267.68万元，政府采购服务支出306.98万元。

　　3.国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，市妇联共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆。没有单位价值50万元及100万元以上的通用设备。

　　4.预算绩效管理工作开展情况2017年，沈阳市妇女联合会对3个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款818万元，绩效评价结果为良好。