一、收入支出决算总体情况

　　 (一)收入总计4919.75万元，包括：

　　 1.财政拨款收入4566.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4566.23万元；上年为4483.92万元，比去年增加82.31万元，主要是：调整了人员工资82.31万元。

　　2.上年结转和结余353.52万元，主要是政协会议费及专门委员会工作经费结转。

　　今年收入减少257.95万元，减少5%，主要原因：核减会议费及专门委员会专项经费。

　　(二)支出总计4213.92万元，包括。

　　1.基本支出3170.84万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1679.19万元，对个人和家庭的补助支出753.59万元，商品和服务支出738.06万元。

　　2.项目支出1043.08万元，主要包括一般行政管理事务295.45万元、政协会议331.3万元、参政议政290.96万元、其他政协事务105.37万元、其他文化支出20万元。

　　与上年相比，今年支出减少529.44万元，降低12%，主要原因：从2017年10月起，退休费改由社保统一发放。

　　 (三)年末结转和结余705.83万元

　　市政协现有10个专门委员会和2个工作机构,很多工作是跨年度的,年末结转资金主要是政协专门委员会和工作机构工作经费和课题调研经费结转；退休人员10-12月份工资。

　　 二、财政拨款支出决算情况

　　 (一)总体情况

　　财政拨款支出决算反映沈阳市政协2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出4213.92万元，其中：基本支出3170.84万元，项目支出1043.08万元。

　　与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的106%，其中：基本支出完成年初预算的117%，项目支出完成年初预算的82%。

　　(二)具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出4213.92万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出3366.36万元，文化体育与传媒支出20万元，社会保障和就业支出656.86万元，医疗卫生支出40.12万元，住房保障支出130.58万元。

　　 1.一般公共服务支出3366.36万元，包括：

　　 (1)行政运行2343.28万元，主要是行政机关人员经费和公用经费支出。完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据市财政统一安排，增发2016年度绩效奖、未休假补贴等。

　　(2)一般行政管理事务295.45万元，主要是政协物业费及各专门委员会、研究室开展工作等支出。完成年初预算的100%。

　　(3)政协会议331.3万元，主要是政协全委会、常委会等专门会议等支出。完成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的原因主要是政协会年初预算召开6天，实际压缩会期，召开5天。

　　(4)参政议政290.96万元，主要是政协委员开展各类调研视察活动等支出。完成年初预算的54%，决算数小于年初预算数的原因主要是2017年是换届年，委员培训经费留待2018年进行。

　　(3)其他政协事务支出105.37万元，主要是政协设施维护及智库经费等支出。完成年初预算的100%。

　　2.文化体育与传媒支出20万元，主要是用于市政协开展新闻宣传及政策研究所需经费支出。完成年初预算的100%。

　　3.社会保障和就业支出656.86万元，包括：

　　(1)归口管理的行政单位离退休623.01万元，主要是行政机关离退休费支出。完成年初预算的73%，决算数小于年初预算数的原因主要是从2017年10月起，退休费改由社保统一发放。

　　(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出33.85万元，主要是由单位缴纳的基本养老保险费支出。决算数大于年初预算数的原因主要是该项目为当年根据市财政局要求，统一追加项目。

　　4.医疗卫生支出40.12万元，包括：行政单位医疗40.12万元，主要是行政机关人员医疗保险支出。完成年初预算的100%。

　　5.住房保障支出130.58万元，，包括：

　　住房公积金123.58万元，主要是行政机关事业单位缴纳职工住房公积金的支出。完成年初预算的100%。

　　购房补贴7万元，主要是行政机关事业单位发放职工住房货币化补贴的支出。完成年初预算的100%。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出171.58万元，其中：因公出国(境)费31.09万元，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行维护费140.21万元。

　　2017年度“三公”经费支出比2016年减少25.37万元，减少14%。主要是加强车辆使用管理，车改后公务用车运行维护费降低等原因。比2016年决算减少25.38万元，下降12%，主要是根据实际工作需要，严格加强管理等原因。

　　1.因公出国(境)费31.09万元，主要用于洽谈、访问等，2017年参加出国(境)团组2个，累计10人次。2017年因公出国(境)费比上年下降19.31万元，减少38%，主要是根据工作需要，安排出国团组比上年减少。

　　2.公务接待费0.28万元，主要用于国内公务接待等，2017年公务接待累计2批次，31人，0.28万元。2017年公务接待费比上年减少0.46万元，减少62%。

　　3.公务用车购置及运行维护费140.21万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费140.21万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量26辆。2017年公务用车购置及运行维护费比上年减少5.6万元，下降3%，主要是加强车辆使用管理，车改后公务用车运行维护费降低等原因。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4213.92万元，其中：人员经费2432.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费738.05万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2017年市政协办公厅机关运行经费支出738.05万元，比2016年减少16.09万元，降低2%，主要原因是公务用车改革后，公务用车运行维护费降低；严格控制、压缩机关日常运行成本。

　　2.政府采购支出情况。

　　2017年财政局政府采购支出总额172.21万元，其中：政府采购服务支出1727.21万元。

　　3.国有资产占有情况。

　　截至2017年12月31日，市政协办公厅共有车辆26辆，其中：副省级以上领导干部用车1辆，一般公务用车25辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上大型设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　4.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金172.21万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%，绩效评价结果为良好。