一、收入支出决算总体情况

　　(一)收入总计832,442.40万元，包括：

　　1.财政拨款收入121,523.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入116,593.57万元，政府性基金收入4,930万元。

　　2.事业收入733,042.97万元，主要是医院医疗收入等。

　　4.其他收入6,770.92万元，主要银行利息收入、食堂收入、捐赠收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额7,060.56万元。

　　8.上年结转和结余-35,955.62万元，主要是个别医院亏损。

　　与上年相比，今年收入增加730,510.35万元，增长616.67%，主要原因：新纳入部门决算的22家医院增加医疗收入。

　　(二)支出总计879,118.97万元，包括：

　　1.基本支出433,691.78万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出261,624.61万元，对个人和家庭的补助支出89,336.83万元，商品和服务支出81,795.31万元。

　　2.项目支出445,427.19万元，主要包括基本建设支出、重点学科建设、医疗设备购置、卫生人员培训、重大公共卫生专项等。

　　与上年相比，今年支出增加781,702.68万元，增长702.44%，主要原因：新纳入部门决算的22家医院相应支出增加。

　　(三)结余分配14,576.37万元

　　(四)年末结转和结余-61,252.94万元

　　主要是主要是干诊医疗费、重大公共卫生、基本建设专项、医院债务等原因形成的结余。

　　与上年相比，今年结转结余减少65,768.69万元，降低1556.43%，主要原因：新纳入部门决算的22家医院中部分医院的债务造成的结转结余减少。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　(一)总体情况

　　财政拨款支出决算反映沈阳市卫生计生委2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出122,726.58万元，其中：基本支出87,318.71万元，项目支出35,407.87万元。

　　与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的404%，其中：基本支出完成年初预算的293%，项目完成年初预算的109%。

　　(二)具体情况

　　2017年度财政拨款支出122,726.58万元，按支出功能分类科目分，包括科学技术支出1,214.27万元，社会保障和就业支出4,612.84万元，医疗卫生支出107,903.15万元，城乡社区支出支出8,442.02万元，住房保障支出533.80万元，其他支出20.5万元。

　　1.科学技术支出1,214.27万元，完成年初预算的1537%，决算数大于年初预算数的原因：

　　基础研究191.63万元，主要是重点实验室及相关设施。

　　应用研究0.3万元，主要是社会公益研究专项。

　　技术研究与开发918.30万元，主要是信息化建设专项结余资金本年支出。

　　社会科学1.46万元，其他科学技术支出102.59万元，主要是人员经费。

　　2.社会保障和就业支出4,612.84万元，完成年初预算的171%，决算数大于年初预算数的原因离退休人员工资增加，包括：

　　(1)行政事业单位离退休2,593.60万元，主要是行政事业单位离退人员工资支出。

　　(2)退役安置2,016.33万元，主要是军队移交政府的离退休人员安置支出。

　　(3)残疾人事业支出2.92万元，主要是伤残保健金支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出107,903.15万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的原因主要是公共卫生服务中心项目追加建设资金预算等。包括：

　　(1)医疗卫生与计划生育管理事务4,833.30万元，主要是行政机关人员及办公经费、培训、医疗费等支出。

　　(2)公立医院37,947.34万元，主要是基本建设、98年前离退休人员经费、重点学科建设、医疗设备购置等支出。

　　(3)基层医疗卫生机构1,185.54万元，主要是基层医疗卫生人员培训、中医医疗体系建设等支出。

　　(4)公共卫生17,599.65万元，主要是全额公共卫生单位办公费、重大公共卫生专项、卫生监督专项、急救中心专项、精神病防治专项等。

　　(5)中医药57.25万元，主要是中医补助专项。

　　(6)计划生育事务879.29万元，主要是计划生育药具、计划生育宣传、独生子女特殊人群关爱等。

　　(7)行政事业单位医疗44,427.81万元，主要是行政单位及全额单位医疗保险、医疗费、应急救助专项。

　　(8)医疗救助341.49万元，主要是城乡医疗救助、疾病应急救助。

　　(9)其他医疗卫生与计划生育支出631.47万元，主要是医师考试、创城专项及寨卡病毒应急救治设备专项等。

　　4.城乡社区支出259.02万元，主要是用于农村改厕、消毒消杀药品等。完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结余。

　　5.住房保障支出533.8万元，主要是主要是行政机关及全额单位住房公积金及购房补贴款等。完成年初预算的100%。

　　6.其他支出20.50万元，主要是五院基建项目支出。决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结余。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出141.72万元，其中：因公出国(境)费43.98万元，公务接待费2.89万元，公务用车购置及运行维护费94.85万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出76.28万元，完成年初预算的65%，主要是按照市政府压减三公经费要求。比2016年决算减少15.77万元，下降10%，主要是公车改革后公车运行维护费较去年减少27.74万元。

　　1.因公出国(境)费43.98万元，主要用于美韩合作交流及德国培训，2017年参加出国(境)团组3个，累计15人次。2017年因公出国(境)费比上年增加28.5万元，增长184.11%，主要是新纳入部门决算的22家医院相应支出增加。。

　　2.公务接待费2.89万元，主要用于国家、外省市业务交流、工作指导等，2017年公务接待累计22批次，137人。2017年公务接待费比上年减少6.53万元，下降69.32%，主要是外省、市来沈调研学习减少等原因。

　　3.公务用车购置及运行维护费94.85万元，其中：公务用车运行维护费94.85万元。2017年公务用车运行维护费比上年减少29.61万元，下降23.79%，主要是车改等原因。年末公务用车保有量76辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出87,318.71万元，其中：人员经费85,800.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费1,494.55万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2017年卫生计生委机关运行经费支出47,190.75万元，比2016年减少7560.37万元，降低13.8%。

　　2.政府采购支出情况。

　　2017年卫生计生委政府采购支出总额12462万元，其中：政府采购货物支出12344万元，政府采购服务支出118万元。

　　3.国有资产占有情况。

　　截至2017年12月31日，卫生计生委共有车辆344辆，其中：一般公务用车135辆，一般执法执勤用车8辆，特种专业技术用车187辆，其他用车14辆；单位价值50万元以上设备71台(套),单价100万元以上专用设备420台(套)。

　　4.预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我委组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目193个，涉及资金506,324万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。