一、收入支出决算总体情况补充说明

　　与上年相比，今年收入增加353,431.13万元，增长55.56%，主要原因是征地和拆迁补偿收入增加。

　　与上年相比，今年支出增加495,109.08万元，增长103.2%，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

　　与上年相比，今年结转结余减少40,705.51万元，降低18.57%，主要原因是加强预算执行力度，提高专项资金使用效率。

　　二、财政拨款支出决算情况补充说明

　　(一)总体情况补充说明

　　与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的91.63%，其中：基本支出完成年初预算的117.98%，项目完成年初预算的91.22%。

　　(二)具体情况补充说明1.社会保障和就业支出2,364.06万元，完成年初预算的90.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员划转社保发放工资。

　　2.医疗卫生与计划生育支出622.24万元，完成年初预算的100.73%，决算数与年初预算数基本一致。

　　3.城乡社区支出501,662.97万元，完成年初预算的49.27%，决算数小于年初预算数的原因主要是地块成本性支出相关专项未完成，结转下年支出。

　　4.商业流通事务支出18.01万元，此专项为招商引资补助经费，未列入本部门年初预算。

　　5.国土海洋气象等支出31,808.71万元，完成年初预算的81.61%，决算数小于年初预算数的原因主要是相关专项未完成，结转下年支出。

　　6.住房保障支出17014.93万元，完成年初预算的314.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是政府加大购房补贴力度，全市百姓购房补贴增长。

　　7.债务还本支出421127万元，主要是土地储备中心专项支出。此项支出为地方政府专项债务还本支出，不在部门预算范围内。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况补充说明

　　2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出170.36万元，完成年初预算的38.13%，主要是加大“三公”经费支出管理力度，严格控制“三公”经费支出的原因。

　　1. 2017年因公出国(境)费比上年减少11.48万元，下降84.04%，主要是因公出国(境)人数比上年减少的原因。

　　2. 2017年公务接待费比上年减少1.61万元，下降53.14%，主要是公务接待的人数与总量均比上年减少的原因。

　　3. 2017年公务用车购置费没有发生。

　　4. 2017年公务用车运行维护费比上年减少109.78万元，下降51.98%，主要是公务用车改革的原因。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(新增)

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出19252.76万元，其中：人员经费16736.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费2516.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　五、其他重要事项的补充情况说明

　　3.国有资产占用情况。单价100万元以上专用设备1台(套)。