一、收入支出决算总体情况

　　(一)收入总计8,923.28万元，包括：

　　1.财政拨款收入8,923.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,923.28万元，政府性基金收入0万元。

　　与上年相比，今年收入减少31.92万元，降低0.36%，主要原因：按照沈财指预[2017]525号文件要求压减公用经费等。

　　(二)支出总计8,923.28万元，包括：

　　1.基本支出5,499.82万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3,554.02万元，对个人和家庭的补助支出1,210.82万元，商品和服务支出734.98万元。

　　2.项目支出3,423.46万元，主要包括18个公积金“一站式”服务营业大厅管理、维护及建设等专项业务费用支出。

　　与上年相比，今年支出减少31.92万元，降低0.36%，主要原因：按照沈财指预[2017]525号文件要求压减公用经费等。

　　(三)年末结转和结余0万元

　　与上年相比没有变化。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　(一)总体情况

　　财政拨款支出决算反映沈阳住房公积金管理中心2017年整体财政拨款支出情况。2017年度沈阳住房公积金管理中心财政拨款支出8,923.28万元，其中：基本支出5,499.82万元，项目支出3,423.46万元。

　　与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的105.68%，其中：基本支出完成年初预算的110.98%，项目支出完成年初预算的98.16%。与年初预算相比，支出增加的原因是：全市统一追加未休假补贴、2016年目标绩效奖、安全生产目标管理奖人员经费等(按财政指标文执行)。

　　(二)具体情况

　　2017年度财政拨款支出8,923.28万元，按支出功能分类科目分，全部为住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)，其中：基本支出5,499.82万元，项目支出3,423.46万元。

　　与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的105.68%，其中：基本支出完成年初预算的110.98%，项目支出完成年初预算的98.16%。与年初预算相比，支出增加的原因是：全市统一追加未休假补贴、2016年目标绩效奖、安全生产目标管理奖人员经费等(按财政指标文执行)。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出87.47万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费87.47万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出6.64万元，完成年初预算的92.94%，主要原因是中心2017年无公务接待任务。比2016年决算减少19.53万元，下降18%，主要原因是：2017年中心严格落实中央八项规定精神，坚持过紧日子，压缩“三公”经费支出，严格审批项目经费执行，“三公”经费各项费用支出同比上年均有减少。

　　公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。年末公务用车保有量24辆。

　　公务用车运行维护费87.47万元，主要用于中心公务用车油料、维修维护、保险等费用。2017年公务用车运行维护费比上年减少11.75万元，下降11.84%，主要原因是：2017年财政预算核定数减少。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(新增)

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,499.82万元，其中：人员经费4,764.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费734.98万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2.政府采购支出情况。

　　3.国有资产占有情况。

　　截至2017年12月31日，沈阳住房公积金管理中心共有车辆24台，全部为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备5台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　4.预算绩效管理工作开展情况。