目 录

　　第一部分 沈阳市委党校概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 沈阳市委党校2016年部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 沈阳市委党校2016年部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市委党校概况

　　一、主要职责

　　(一)承担中共沈阳市委管理的党员干部、后备干部，市政府系统公务员，沈阳市民主党派人士的马克思主义基本理论教育和有关业务培训。

　　(二)研究全市党员干部、公务员、民主党派人士教育培训中的重大问题。

　　(三)负责全市党员干部、公务员、民主党派人士培训教材和有关参考资料的编写。

　　(四)围绕市委、市政府工作中的重要问题和教学需要，开展科学研究，向市委、市政府及有关部门提出政策咨询意见和建议。

　　(五)面向社会开展函授教育、刊授教育、成人教育和职业技术教育。

　　(六)会同有关部门对全市各区、县(市)和市直各部门及大中型企业党校进行业务指导，并承担部分师资的培训工作。

　　(七)开展与国内外的学术交流与合作。

　　(八)完成市委、市政府交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成中共沈阳市委党校本级部门。

第二部分 沈阳市委党校部门决算公开表

　　点击查看附件：沈阳市委党校2016年部门决算公开表

第三部分 沈阳市委党校2016年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　(一)收入总计8,890.51万元，包括：

　　1.财政拨款收入7,491.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,491.45万元。

　　2.事业收入435.04万元，主要是短期培训收入。

　　3.其他收入1.83万元，主要是利息收入。

　　4.年初结转和结余962.19万元，主要是校园改造(一期)工程的工程款尾款。

　　(二)支出总计7,703.78万元，包括：

　　1.基本支出6,123.75万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,987.84万元，对个人和家庭的补助支出3,033.92万元，商品和服务支出932.85万元，其他资本性支出169.14万元。

　　2.项目支出1580.03万元，主要包括干部培训支出416.5万元，物业费支出383.18万元，短期培训支出163.61万元，教学科研支出50万元，网络使用及购置图书资料20万元，修缮学员宿舍72.13万元，职工住房货币化补贴9.54万元，校园改造工程(一期)工程款465.07万元等业务支出。

　　(三)年末结转和结余1186.73万元

　　主要是项目支出结转1,186.73万元。其中：校园改造(一期)、校园改造(二期)工程款1,158.16万元等结转。

 　　(四)收入支出决算增减情况

　　2016年决算收入总计8890.51万元，同去年相比增加1495.27万元，增长20%。增长的主要原因是2016年新增的2015年度安全生产目标管理考核奖、2015年度创建文明城市奖款、调整2016年机关事业单位退休人员基本养老金、调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离休人员离休费、提高津补贴标准资金等项目

　　2016年决算支出总计7703.78万元，同去年相比增加1270.73万元，增长19%。增长的主要原因是2016年新增的人员经费支出及校园改造工程（一期）工程款项目支出。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　(一)总体情况

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市委党校2016年整体一般公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度一般公共预算财政拨款支出7,256.52万元，其中：基本支出6082.95万元，项目支出1173.57万元。

　　(二)具体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出7,256.52万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出4,978.98万元，社会保障和就业支出1,942.13万元，医疗卫生与计划生育支出92.22万元，住房保障支出243.19万元。

　　1.教育支出4,978.98万元，包括：

　　主要是机关运行经费支出。

　　3.社会保障和就业支出1,942.13万元，包括：

　　归口管理的行政单位离退休1,942.13万元，主要是离退休支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出92.22万元，包括：

　　行政单位医疗92.22万元，主要是医疗支出。

　　5.住房保障支出243.19万元，包括：

　　住房公积金219.46万元，购房补贴23.73万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.62万元，其中：公务接待费2.09万元，公务用车运行维护费16.53万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少33.36万元，下降(增长)65%，主要是加强公务用车管理、严格控制公务招待费用支出。

　　1.公务接待费2.09万元，主要用于兄弟党校调研等，2016年公务接待累计20批次，300人。

　　2.公务用车运行维护费16.53万元，其中：公务用车运行维护费16.53万元。2016年末公务用车保有量14辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2016年沈阳市委党校机关运行经费支出931.02万元，比2015年减少19.56万元，降低3%，主要原因是实行节能减排、严格控制三公经费支出。

　　2.政府采购支出情况。

　　2016年沈阳市委党校政府采购支出总额280.8万元，其中：政府采购货物支出208.67万元，政府采购工程支出72.13万元。授予中小企业合同金额280.8万元，占政府采购支出总额的100%。

　　3.国有资产占有情况。

　　截至2016年12月31日，沈阳市委党校共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆；单位价值200万元以上大型设备1套。

　　4.预算绩效管理工作开展情况。

　　2016年，沈阳市委党校对主体班培训、修缮学员宿舍、校园改造工程(一期)工程、校园改造工程(二期)工程等重点项目进行了绩效评价。

　　主体班培训项目依据市委组织部、市人力资源和社会保障局、市委统战部与党校制定的培训计划，已经顺利完成2016年干部培训任务。通过对学员的培训，增强党的意识、党的政治纪律与政治规矩意识；加强政德官德和廉洁从政教育；提高履职能力。全部达到绩效目标。

　　修缮学员宿舍项目严格按照政府采购程序进行招标、签订合同、施工监理验收及工程结算。现已投入使用。达到满足学员住宿需求。

　　校园改造工程(一期)工程已经全部竣工并验收合格，现已报市预决算审核中心进行工程结算审核。校园改造工程(二期)工程正在按计划依法依规推进，开工前相关手续正在办理中。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、等以外的收入。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　8.教育(类)教师进修及干部继续教育(款)干部教育(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　10.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。