一、机关运行经费支出情况

　　2015年，行政事业类支出838.77万元，其中：工资福利支出572.02万元，商品和服务支出136.01万元，对个人和家庭补助的支出130.74万元。

　　对比2014年行政事业类支出1702.58万元，减少863.81万元，主要原因为：

　　1.2014年，按市政府文件精神处理沈阳国际航空服务公司历史遗留问题，安置费用支出767万元。

　　2.减少临时工(96233热线服务)经费支出。

　　3.压缩“三公”经费以及其他行政运行成本的支出。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年共有政府采购项目一项：

　　机场、火车站等旅游宣传项目，编号JH15-00-2686，金额为379.18万元，严格按照流程进行政府采购， 2015年未结算完毕结转至2016年继续执行，因此，2015年未列入政府采购支出。

　　三、国有资产占有情况

　　2015年末资产总额为2580.07万元，同上年相比较资产总额增加1325.19万元，其中:货币资金529.07万元，占全部资产总额的21%，比去年减少17.34万元；财政应返还额度1770.63万元，占全部资产总额的69%，比去年增加1547.23万元；其他应收款18.81万元，占全部资产总额的0.7%，比去年减少199.36万元；固定资产261.56万元，占全部资产总额的10%，比去年减少5.34万元。负债总额为554.80万元，同上年相比较负债总额增加53.49万元，应付账款为8.15万元，其他应付款546.65万元。

　　截至2015年12月31日，共有车辆7台，均为机关运行的公务用车。

　　四、预算绩效管理工作开展情况

　　2015年，旅游工作以培育支柱产业和建设国家中心城市为总目标推进旅游规划制定工作，构建完整的旅游规划体系；推进旅游项目建设工作，突出项目对旅游产业的拉动作用；推进旅游营销市场化进程，构建我市多渠道旅游营销体系。2015年旅游发展专项资金10000万元，按照项目规划及进度全部落实完毕。

　　1.强力推进旅游规划制定工作，构建完整的旅游规划体系。

　　制定《沈阳市旅游规划工作指导意见》及《沈阳市本级旅游发展专项资金管理实施细则》，建立健全我市旅游规划和基础建设的工作规范、政策措施和落实保障机制，明确旅游规划的编制、出台、实施和监管等规定。通过《指导意见》

　　的出台，打破行政区域界限整合旅游资源，加强旅游规划与我市各相关发展规划、专项规划的有机结合，推动全市旅游业协调发展。实施旅游资源大普查，理清我市旅游资源构成情况，借鉴国内外重点旅游城市的旅游规划，初步形成较为完整的城市旅游产品体系。指导各区县(市)按照全市总体布局、各区域功能定位和分解任务，制定分区域发展专项规划或控详规划，并大力组织实施，确保全市旅游规划目标的落实。

　　2.强力推进旅游宣传促销市场化进程，构建我市多渠道旅游宣传促销体系。

　　通过政府部门间，政府与媒体，政府与企业的整合与融合三个方面开展宣传招徕工作。真正实现旅游行政部门、旅游企业、新闻媒体发挥各自潜能，整合优势，共同进入开发旅游客源市场的主战场，打赢沈阳旅游阻击战。利用我局与相关委办局签署的旅游合作协议，定期召开协调会，充分发挥各单位优势，共同做好我市旅游工作，不求所有，但求为我所用。运用市场机制促进航空公司、旅游饭店、景区、旅行社、餐饮娱乐场所等涉旅企业的资源整合、配套服务。针对主要客源市场及淡旺季推出不同的产品和优惠价格，针对特定市场，推出低价、优质、多样的旅游产品，增强客源招徕的吸引力和竞争力。

　　3.推进实施旅游智能工程，提升我市旅游智慧化水平。

　　建设网上游客中转站工程。完善沈阳旅游智能服务内容，向游客提供旅游路线、行程安排、促销活动、网上订票等一站式旅游服务，以随到随走的自助旅游形式为游客与景点搭建高效、快捷的信息沟通平台。协调旅游企业充分利用沈阳旅游智能这一平台实现由传统销售方式向电商方式的转变，满足游客的需求。建设全市旅游共享基础数据库和旅游企业同业平台，加大服务旅游行业、服务游客、宣传沈阳旅游业的实用功能。推进旅游景区智慧化工程。选择并扶持3—5家主要旅游景区开发设立电子票务系统、二维码、自动结算系统、电子门禁、自动讲解导览服务、景区全景图、客流量统计、客流预警和负荷监控。推进旅游饭店智慧化工程。选择并扶持5—10家旅游星级饭店，开发设立、完善网上票务系统、二维码、自动结算系统。推进实施旅游人才工程，为我市旅游发展提供智力支撑。推进旅游行业依法行政，打造将规范健康的旅游环境；推进旅游标准化建设工程，全面提升旅游全行业的水平。推进节庆活动模式的创新，丰富百姓生活，招徕海内外客源，加速提升城市形象。

　　4.区域合作，推进旅游一体化达到新水平。

　　与沈阳经济区城市签订了《关于进一步推进沈阳经济区旅游一体化工作的实施意见》。联合举办沈阳国际旅游节等节会活动。联合设计包装并推广沈阳经济区旅游精品线路，联合参加展会，联合促销，联合制作旅游宣传品，实现了经济区各城市旅游资源共享和客源市场共享。

　　五、2015年度财政专户管理资金收入支出决算情况

　　无。