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沈阳市2015年预算执行情况和2016年预算草案
    稿源:   2016-01-29 16:50
 

2015年预算执行情况

目录

  一般公共预算执行情况

  1.全市2015年一般公共预算收入执行情况表

  2.全市2015年一般公共预算支出执行情况表

  3.全市2015年一般公共预算收支平衡情况表

  4.市本级2015年一般公共预算收入执行情况表

  5.市本级2015年一般公共预算支出执行情况表

  6.市本级2015年一般公共预算收支平衡情况表

  政府性基金预算执行情况

  7.全市2015年政府性基金预算收入执行情况表

  8.全市2015年政府性基金预算支出执行情况表

  9.市本级2015年政府性基金预算收入执行情况表

  10.市本级2015年政府性基金预算支出执行情况表

  国有资本经营预算执行情况

  11.市本级2015年国有资本经营预算收入执行情况表

  12.市本级2015年国有资本经营预算支出执行情况表

  社会保险基金预算执行情况

  13. 2015年社会保险基金执行情况总表

  14. 2015年企业职工基本养老保险基金执行情况表

  15.2015年城乡居民基本养老保险基金执行情况表

  16.2015年城镇职工基本医疗保险基金执行情况表

  17.2015年新型农村合作医疗基金执行情况表

  18.2015年城镇居民基本医疗保险基金执行情况

  19.2015年工伤保险基金执行情况表

  20.2015年失业保险基金执行情况表

  21.2015年生育保险基金执行情况表

2016年预算草案

  一般公共预算草案

  22.全市2016年一般公共预算收入预算草案

  23.全市2016年一般公共预算支出预算草案

  24.全市2016年一般公共预算收支预算平衡情况表

  25.市本级2016年一般公共预算收入预算草案

  26.市本级2016年一般公共预算支出预算草案

  27.市本级2016年一般公共预算基本支出预算明细表

  28.市本级2016年一般公共预算收支预算平衡情况表

  29. 2016年市对区县转移性支出预算明细表

  政府性基金预算草案

  30.全市2016年政府性基金预算收入预算草案

  31.全市2016年政府性基金预算支出预算草案

  32.市本级2016年政府性基金预算收入预算草案

  33.市本级2016年政府性基金预算支出预算草案

  国有资本经营预算草案

  34.市本级2016年国有资本经营预算收入预算草案

  35.市本级2016年国有资本经营预算支出预算草案

  社会保险基金预算草案

  36. 2016年社会保险基金预算总表

  37. 2016年企业职工基本养老保险基金预算表

  38.2016年机关事业单位基本养老保险基金预算表

  39.2016年城乡居民基本养老保险基金预算表

  40.2016年城镇职工基本医疗保险基金预算表

  41.2016年新型农村合作医疗基金预算表

  42.2016年城镇居民基本医疗保险基金预算表

  43.2016年工伤保险基金预算表

  44.2016年失业保险基金预算表

  45.2016年生育保险基金预算表

 

沈阳市2015年预算执行情况和2016年预算草案说明

  一、2015年预算执行情况

  (一)一般公共预算执行情况

  1.全市2015年一般公共预算收入执行情况表

  (1)增值税下降6.8%,主要是受工业企业订单减少等经济因素影响。

  (2)营业税下降11.1%,主要是受房地产业等下降影响,我市建筑业、房地产业营业税减收幅度较大。

  (3)企业所得税下降7.6%,主要是受宏观经济下行压力较大,企业盈利能力减弱等因素影响。

  (4)资源税下降40.7%,主要是受原油价格下降等因素影响。

  (5)城镇土地使用税下降27.8%、土地增值税下降69%、耕地占用税下降72.5%、契税下降23.7%。主要是受土地交易量下降等因素影响。

  (6)其他税收收入下降78.3%,此科目核算哈大铁路建设期间产生的税收收入,哈大铁路已建设完毕,因此降幅较大。

  (7)专项收入增长40%,主要是按照国家要求,从2015年起,将政府性基金预算中用于提供基本公共服务以及主要用于人员和机构运转的项目列入一般公共预算管理,具体包括:地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、育林基金、土地计提的农田水利建设和教育资金等6项基金。

  (8)行政事业性收费等收入下降16.2%,主要是根据国家、省简政放权要求,取消、缓征企业注册登记费等部分行政事业性收费。

  (9)国有资本经营收入下降79.3%、国有资源(资产)有偿使用收入下降33%,主要是2014年部分地区转让国有资产等一次性收入较多,垫高同期基数。

  2.全市2015年一般公共预算支出执行情况表

  (1)一般公共服务支出下降19.5%,主要是2014年部分区县行政中心改建等支出垫高同期基数,以及部分区县2015年规范行政事业单位离退休费列支科目,归口到“社会保障和就业支出”科目下核算。

  (2)国防支出下降63.8%,主要是铁西广场地下停车场建设、北站综合交通枢纽改扩建工程等人防建设项目支出较大,垫高同期基数。

  (3)文化体育与传媒支出增长15.1%,主要是市本级加大投入,推动各区县加快公共文化设施项目建设。

  (4)社会保障和就业支出增长9%,主要是企业退休人员基本养老金、城乡居民养老保险基础养老金、城乡低保、低保边缘及农村五保等生活补助、百岁老人补贴、社区工作者生活补贴等标准提高,建立低保及低保边缘户失能老人护理补贴制度,确保城乡困难群众基本生活水平与城乡居民生活水平同步提高。建立民办养老机构运营补贴制度及养老机构责任险制度,完善新建床位补贴制度,提高养老机构和养老服务机构的服务保障功能。

  (5)医疗卫生与计划生育支出增长9.8%,主要是落实城乡居民医保、新农合医疗、基本公共卫生服务以及计划生育特别扶助等提标政策因素影响,支持疾控中心、急救中心设备购置,对具有公共卫生职能的机构给予补贴,以及加强公共卫生服务体系建设,推动基层医疗卫生机构综合改革和县级公立医院改革。

  (6)节能环保支出增长46.1%,主要是争取上级补助资金,支持地下管廊建设,实施蓝天行动计划,进行清洁能源改造工程项目,加强大气污染治理,对非电燃煤锅炉升级改造,实施暖房子工程,以及加大污水污泥处理投入,提升污染物处理能力。

  (7)城乡社区支出下降30.9%,主要受各区县收入下降影响。

  (8)商业服务业等支出下降36.1%,主要2014年浑南区南科集团注册资本金、法库县拉马河经济区基础设施建设资金投入较大,垫高同期基数。

  (9)住房保障支出下降62.5%,主要是上级保障性住房专项资金较上年大幅减少。

  (10)粮油物资储备支出下降35.8%,主要是上级专项资金减少及同期财政收入减少影响。

  (11)债务付息支出增长466.6%,主要是根据财政部要求,为规范债务还本付息管理,将地方政府债券付息支出全部列入此科目等因素影响。

  (12)其他支出下降59.1%,主要是2014年地铁建设上级补助资金垫高同期基数。

  3.市本级2015年一般公共预算收入执行情况表

  (1)其他税收收入下降78.3%,此科目核算哈大铁路建设期间产生的税收收入,哈大铁路已建设完毕,因此减收幅度较大。

  (2)专项收入增长39.8%,主要是按照国家要求,从2015年起,将政府性基金预算中用于提供基本公共服务以及主要用于人员和机构运转的项目列入一般公共预算管理,具体包括:地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、育林基金、土地计提的农田水利建设和教育资金等6项基金。

  (3)水资源费下降9.8%,主要是受我市加大地下水取水井封停工作等因素影响。

  (4)行政事业性收费等收入下降21.3%,一是根据国家、省简政放权要求,取消、缓征企业注册登记费等部分行政事业性收费影响。二是工商、质量监督、食品药品监督机构下放到区县管理,使得市本级行政事业性收费减收。

  (5)国有资源(资产)有偿使用收入增长145.8%,主要是2015年一次性收入较大。

  4.市本级2015年一般公共预算支出执行情况表

  (1)国防支出下降64.5%,主要是2014年北站综合交通枢纽改扩建工程等人防建设项目支出较大,垫高同期基数。

  (2)公共安全支出增长17.4%,主要是落实2015年工资调整及养老保险制度改革等,相应增加支出。

  (3)教育支出下降24.6%,主要是市本级加大教育资金下摆力度,支持各地区教育事业发展。

  (4)节能环保支出增长76.9%,主要是积极争取中央城市管廊建设资金、既有居住建筑供暖计量及节能改造等上级补助资金,实施蓝天行动计划,进行清洁能源改造工程项目,实施暖房子工程,以及新的污水处理厂投入使用,污水处理能力增加导致。

  (5)可再生能源支出为负值,主要是以前年度中央投资项目清算形成。

  (6)其他城乡社区等部分款级、项级科目支出下降较大,主要是由于按照国家规定收回2012年及以前年度市直部门结余资金以及追减部分采购结余资金等原因导致。

  (7)农林水支出增长43.9%,主要是按照财政部相关规定,将原先在政府性基金中核算的“农田水利建设资金”和“地方水利建设基金”调整到该科目下核算导致。

  (8)防沙治沙支出为负值,主要是上级专项投资清算形成。

  (9)资源勘探信息等支出增长54.1%,主要是我市加大对重点产业扶持力度,以及争取国家小微企业创业创新基地城市示范补助投入较大。

  (10)商业服务业等支出增长23.5%,主要是我市设立旅游发展专项及会展专项资金,并加大现代服务业支持力度。

  (11)住房保障支出下降67.4%,主要是上级保障性住房专项资金较上年大幅减少。

  (12)公共租赁住房支出为负值,主要是上级专项投资清算形成,市级资金在政府性基金中安排支出。

  (13)粮油物资储备支出下降55.3%,主要是省粮食流通产业补助资金直拨到区县,由区县列支导致。

  (14)债务付息支出增长1018.6%,主要是按照财政部相关规定,将债务付息支出统一到该科目核算。

  (15)其他支出下降95%,主要是2014年地铁建设上级补助资金垫高同期基数。

  (二)政府性基金预算执行情况

  1.全市2015年政府性基金预算收入执行情况表

  (1)地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、育林基金全额减少,主要是按照国家要求,从2015年起,上述基金转列一般公共预算管理。

  (2)散装水泥专项资金收入下降25.1%、新型墙体材料专项基金收入下降23.8%、城市基础设施配套费收入下降23%,主要是受建筑业下降影响,导致收入减少。

  (3)国有土地使用权出让金收入完成113.3亿元,占全部政府性基金收入的73.6%,主要是受让人支付的征地和拆迁补偿费用、土地前期开发费用、安置补助费等征收成本,以及土地出让收益等。国有土地使用权出让金收入下降69.3%、国有土地收益基金收入下降66.5%、农业土地开发资金收入下降48.4%,主要是受土地交易量下降影响。

  (4)政府住房基金收入增长73.5%,一是铁路住房公积金增值收益计提公共租赁住房收入增加,二是受住房公积金贷款政策调整影响,住房公积金增值收益增加。

  (5)城市公用事业附加收入增长55.8%,主要是受清理以前年度欠款等因素影响。

  (6)无线电频率占用费收入全额减少,主要是从2015年1月1日起,调整无线电频率占用费转变收缴管理方式,上缴省级非税收入财政专户。

  (7)水土保持补偿费收入全额增加,主要是根据国家要求,2015年将水土保持补偿费从预算外收入转列政府性基金预算管理。

  (8)其他政府性基金收入增长42.7%,该科目主要核算污水处理费、退休人员活动管理费等具有专项用途的各项资金,增长主要受2014年污水处理费短收,同期基数较低等因素影响。

  2.全市2015年政府性基金预算支出执行情况表

  (1)地方教育附加安排的支出、文化事业建设费安排的支出、残疾人就业保障金支出、土地提取的农田水利建设资金、教育资金、育林基金、地方水利建设基金,按照财政部相关规定,统一调整到一般公共预算科目核算。

  (2)社会保障和就业支出下降81.3%,主要是残疾人就业保障金调整到一般公共预算科目核算。

  (3)城乡社区支出下降54.7%,主要是受经济周期及房地产市场影响,土地出让收入及城市基础配套费等减收影响。

  (4)交通运输支出增长16.4%,主要是上级车辆通行费补助增加影响。

  (5)资源勘探信息等支出下降38.4%,主要受散装水泥专项资金及新型墙体材料专项基金收入减少影响。

  (6)其他支出增长52.1%,主要是福彩公益金用于骨灰祭祀堂建设影响。

  3.市本级2015年政府性基金预算收入执行情况表

  (1)地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、育林基金全额减少,主要是按照国家要求,从2015年起,上述基金转列一般公共预算管理。

  (2)散装水泥专项资金收入下降18.3%、新型墙体材料专项基金收入下降18.4%、城市基础设施配套费收入下降27.8%,主要是受建筑业下降影响,导致收入减少。

  (3)国有土地使用权出让金收入完成32.8亿元,占全部政府性基金收入的60.2%,主要是受让人支付的征地和拆迁补偿费用、土地前期开发费用、安置补助费等征收成本,以及土地出让收益等。国有土地使用权出让金收入下降77.1%、国有土地收益基金收入下降68.1%、农业土地开发资金收入下降49.7%,主要是受土地交易量下降等因素影响。

  (4)政府住房基金收入增长73.5%,一是铁路住房公积金增值收益计提公共租赁住房收入增加,二是受住房公积金贷款政策调整影响,住房公积金增值收益增加。

  (5)城市公用事业附加收入增长55.8%,主要是受清理以前年度欠款等因素影响。

  (6)无线电频率占用费收入全额减少,主要是从2015年1月1日起,调整无线电频率占用费转变收缴管理方式,上缴省级非税收入财政专户。

  (7)水土保持补偿费收入全额增加,主要是根据国家要求,2015年将水土保持补偿费从预算外收入转列政府性基金预算管理。

  (8)其他政府性基金收入下降25.5%,该科目主要核算污水处理费、退休人员活动管理费等具有专项用途的各项资金,2015年收入下降主要受2015年8月开始停止征收退休人员活动管理费因素影响。

  4.市本级2015年政府性基金预算支出执行情况表

  (1)地方教育附加安排的支出、文化事业建设费安排的支出、残疾人就业保障金支出、土地提取的农田水利建设资金、教育资金、育林基金、地方水利建设基金,按照财政部相关规定,统一调整到一般公共预算中相应支出科目核算。

  (2)城乡社区支出下降46.7%,主要是受经济周期及房地产市场影响,土地出让收入及城市基础配套费等减收影响。

  (3)资源勘探信息等支出下降34%,主要受散装水泥专项资金及新型墙体材料专项基金收入减少影响。

  (4)其他支出增长57%,主要是福彩公益金用于骨灰祭祀堂建设影响。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  1. 市本级2015年国有资本经营预算收入执行情况表

  (1)上年结余收入包含以前年度一般公共预算科目中结余金额。

  2. 市本级2015年国有资本经营预算支出执行情况表

  (1)其他国有资本经营预算支出包含部分用上年结余收入安排的在一般公共预算科目中核算的金额。

  二、2016年预算草案

  (一)一般公共预算草案

  1.全市2016年一般公共预算收入预算草案

  (1)其他税收收入下降100%,此科目核算哈大铁路建设期间产生的税收收入,哈大铁路已建设完毕,因此全额减收。

  (2)水资源费下降34.4%,主要是受我市加大地下水取水井封停工作等因素影响。

  (3)农田水利建设资金和教育资金主要是从土地出让收益中计提,2016年农田水利建设资金、教育资金增长幅度较大,主要是2015年土地出让面积下降,土地出让收益较少,同期基数较小。

  (4)行政事业性收费等收入下降13.9%,主要是根据国家、省简政放权要求,进一步减轻企业负担,优化企业发展环境,减收部分行政事业性收费等因素影响。

  (5)国有资本经营收入下降4.5%、国有资源(资产)有偿使用收入下降19.2%,主要是受2015年一次性收入较多垫高同期基数等因素影响。

  (6)政府住房基金收入全额增加,主要是按照国家要求,从2016年起,政府住房基金收入转列一般公共预算管理。

  2.全市2016年一般公共预算支出预算草案

  (1)国防支出增长102.7%,主要是人防工程等基础设施建设项目影响。

  (2)公共安全支出增长11.6%,主要是机关事业单位工资调整等因素影响。

  (3)科学技术支出增长25.3%,主要是我市加大对高新技术产业投入等因素影响。

  (4)社会保障和就业支出增长13%,主要是行政事业单位养老改革以及加大就业、创业投入等因素影响。

  (5)城乡社区支出下降24.8%,主要是上年同期调入预算稳定调节基金用于保障城建资金需求,垫高同期基数。

  (6)交通运输支出下降63.2%,主要是创新财政投入方式,通过PPP等方式吸引社会资本支持城市建设,节约财政资金;同时,积极争取置换债券偿还城建到期债券,按照财政部规定,在债务还本支出科目核算。

  (7)债务付息支出增长164.6%,主要是按照财政部相关规定,将债务付息支出统一到该科目核算。

  3.市本级2016年一般公共预算收入预算草案

  (1)其他税收收入下降100%,此科目核算哈大铁路建设期间产生的税收收入,哈大铁路已建设完毕,因此全额减收。

  (2)水资源费下降28.3%,主要是受我市加大地下水取水井封停工作等因素影响。

  (3)残疾人就业保障金收入下降48.5%,主要是从2016年起,残疾人就业保障金变更入库方式,原市本级部分收入变更为就地缴入区、县(市)国库。

  (4)农田水利建设资金和教育资金主要是从土地出让收益中计提,2016年农田水利建设资金、教育资金全额增加,主要是2015年土地出让面积下降,土地出让收益较少,同期基数较小。

  (5)行政事业性收费等收入下降13.6%,主要是根据国家、省简政放权要求,进一步减轻企业负担,优化企业发展环境,减收部分行政事业性收费等因素影响。

  (6)国有资源(资产)有偿使用收入下降20.7%,主要是受2015年一次性收入较多,垫高基数影响。

  (7)政府住房基金收入全额增加,主要是按照国家要求,从2016年起,政府住房基金收入转列一般公共预算管理。

  4.市本级2016年一般公共预算支出预算草案

  (1)一般公共服务支出增长18.9%,公共安全支出增长19.5%,主要是机关事业单位工资调整等因素影响。

  (2)国防支出增长211.6%,主要是人防工程等基础设施建设项目影响。

  (3)教育支出增长23.5%,主要是教育费附加及地方教育费附加支出年初列入市本级,执行中据实下摆到各区县。

  (4)科学技术支出增长21.8%,主要是我市实施盛京人才发展战略、支持材料研究及机器人等高新技术产业发展。

  (5)文化体育与传媒支出增长11.1%,主要是支持市少儿图书馆建设及广电等公益性文化机构发展。

  (6)社会保障和就业支出增长16.2%,主要是行政事业单位养老改革以及加大支持就业、创业投入等因素影响。

  (7)医疗卫生与计划生育支出增长12.8%,主要是食药监局部门职能调整,增加部门职能支出及城镇居民基本医疗保险财政补助增加等因素影响。

  (8)城乡社区支出下降62.1%,主要是上年同期调入预算稳定调节基金用于保障城建资金需求,垫高同期基数。

  (9)交通运输支出下降70.1%,主要是创新财政投入方式,通过PPP等方式吸引社会资本支持城市建设,节约财政资金;同时,积极争取置换债券偿还城建到期债券,按照财政部规定,在债务还本支出科目核算。

  (10)商业服务业等支出下降18.4%,主要是由于加大对区县转移支付力度,支持各区县商业服务业发展。

  (11)国土海洋气象等支出下降21.1%,主要是取消或缓征涉及土地的相关税费,导致支出规模相应下降。

  (12)住房保障支出增长71.6%,主要是按照财政部相关规定,从2016年起,政府性住房基金纳入一般预算管理,在该科目下核算。

  (13)粮油物资储备支出增长150.5%,主要是粮食风险金支出年初列入市本级,执行中据实下摆到各区县。

  (二)政府性基金预算草案

  1.全市2016年政府性基金预算收入预算草案

  (1)国有土地使用权出让金收入增长189.7%、国有土地收益基金收入增长116.8%、农业土地开发资金收入增长109.3%,主要是2015年土地交易量下降较大,同期基数较小。

  (2)政府住房基金、水土资源保持费全额减少,主要是按照国家要求,从2016年起,上述基金从政府性基金预算转列一般公共预算管理。

  (3)城市公用事业附加收入下降15%,主要是2015年清理以前年度欠款,垫高同期基数。

  (4)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用全额增加,主要是根据国家要求,从2016年起彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用由预算外收入转列政府性基金管理。

  (5)其他政府性基金收入增长104.8%,主要是受2015年污水处理费短收等因素影响,同期基数较小。污水处理费收入2016年预算安排2.1亿元为当年预计征收额,同时有关部门对以前年度将在执行中据实清收。

  2.全市2016年政府性基金预算支出预算草案

  (1)城乡社区支出增长146.2%,主要是受土地收入增加影响。另外,按照财政部相关规定,从2016年起,政府性住房基金纳入一般预算管理。

  (2)农林水事务无支出,主要是按照财政部相关规定,水土保持补偿费从2016年起纳入一般预算管理。

  3.市本级2016年政府性基金预算收入预算草案

  (1)散装水泥专项资金收入增长25.4%、新型墙体材料专项基金收入增长24.6%、城市基础设施配套费收入增长26%,主要是2015年受建筑业下降影响,同期基数较小。

  (2)国有土地使用权出让金收入增长246.1%、国有土地收益基金收入增长133.9%、农业土地开发资金收入增长135.5%,主要是2015年土地交易量下降较大,同期基数较小。

  (3)政府住房基金、水土资源保持费全额减少,主要是按照国家要求,从2016年起,上述基金从政府性基金预算转列一般公共预算管理。

  (4)城市公用事业附加收入下降15%,主要是2015年清理以前年度欠款,垫高同期基数。

  (5)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用全额增加,主要是根据国家要求,从2016年起彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用由预算外收入转列政府性基金管理。

  (6)其他政府性基金收入增长252.4%,主要是受2015年污水处理费短收等因素影响,同期基数较小。污水处理费收入2016年预算安排1.9亿元为当年预计征收额,同时有关部门对以前年度将在执行中据实清收。

  4.市本级2016年政府性基金预算支出预算草案

  (1)城乡社区支出增长166.2%,主要是受土地收入增加影响。另外,按照财政部相关规定,从2016年起,政府性住房基金纳入一般预算管理。

  (2)农林水事务无支出,主要是按照财政部相关规定,水土保持补偿费从2016年起纳入一般预算管理。

  (3)资源勘探信息等支出增长24.7%,主要是散装水泥专项资金及新型墙体材料专项基金收入增加,支出相应增加。

  (4)其他支出增长51.2%,主要是按照财政部相关规定,从2016年起将彩票销售机构业务费支出纳入政府性基金管理。

  (三)国有资本经营预算草案

  1. 市本级2016年国有资本经营预算收入预算草案

  (1)上年结余收入包含以前年度一般公共预算科目中结余金额。

  2. 市本级2016年国有资本经营预算支出预算草案

  (1)其他国有资本经营预算支出包含部分用上年结余收入安排的在一般公共预算科目中核算的金额。


  附:沈阳市2015年预算执行情况和2016年预算草案(表)

 

 

 

 

 
编辑: zfw01