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关于沈阳市2013年预算执行情况和2014年预算(草案)的报告(书面)
    稿源: 市财政局  2014-05-05 09:42
 

——2014年1月8日在沈阳市第十五届人民代表大会第二次会议上

沈阳市财政局局长 陈勇

各位代表:

  我受市人民政府委托,向大会报告2013年全市预算执行情况和2014年预算草案,请予审议,并请市政协委员提出意见和建议。

  一、2013年财政预算执行情况

  2013年是全面落实党的十八大精神的开局之年。全市财政工作在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督和支持下,以科学发展观为指导,以加快转变经济发展方式为主线,扎实推进“稳增长、办全运、惠民生、抓党建”等重点工作,强化收支管理、注重民生改善、助推经济发展,圆满完成了市十五届人大一次会议审议通过的各项预算任务,财政收入稳步增长,重点支出需求得到有效保障,有力促进了全市经济社会平稳较快发展。

  (一)公共财政预算执行情况

  全市公共财政预算收入完成801亿元,完成年度预算的100%,比上年增长12%。其中:税收收入650.9亿元,比上年增长13.1%;非税收入150.1亿元,比上年增长7.5%。

  全市公共财政预算支出完成881.8亿元,比上年增长15.1%。其中:教育支出131.6亿元,比上年增长10.2%;科技支出27.8亿元,比上年增长12.8%;农林水事务支出44.4亿元,比上年增长14.5%;社会保障和就业支出136.6亿元,比上年增长9%;文化体育与传媒支出14.6亿元,比上年增长11.2%。

  全市公共财政预算收支平衡情况是:公共财政预算收入801亿元,加上上级财政补助收入272.1亿元、上年结余收入75.8亿元、地方政府债券收入5亿元、调入资金6.6亿元、调入预算稳定调节基金76.1亿元,总收入合计1236.6亿元;公共财政预算支出881.8亿元,加上上解上级财政支出179.5亿元、债务还本支出2.3亿元、调出资金5.5亿元、安排预算稳定调节基金103.7亿元,结转下年继续使用专项支出63.1亿元,总支出合计为1235.9亿元,实现收支平衡,当年略有结余。

  市本级(按年度预算口径,含经济技术开发区、棋盘山旅游开发区,下同)公共财政预算收入完成112.7亿元,比上年增长0.3%。其中:税收收入57.2亿元,比上年增长18.1%;非税收入55.5亿元,比上年下降13.2%。

  市本级公共财政预算支出完成358.9亿元,比上年增长8.9%。其中:科技支出19亿元,比上年增长22.9%;社会保障和就业支出96.2亿元,比上年增长5.7%。

  市本级公共财政预算收支平衡情况是:公共财政预算收入112.7亿元,加上各地区财政上解市财政收入308.9亿元、上级财政补助收入272.1亿元、上年结余收入72.1亿元、地方政府债券收入4亿元、调入资金3.2亿元、调入预算稳定调节基金50亿元,总收入合计823亿元;公共财政预算支出358.9亿元,加上上解上级财政支出179.5亿元、补助下级财政支出127.7亿元、债务还本支出0.6亿元、调出资金4.9亿元、安排预算稳定调节基金88亿元、结转下年继续使用专项支出61亿元,总支出合计为820.6亿元,实现收支平衡,当年略有结余。

  2013年市本级预备费支出0.6亿元,主要用于抗洪救灾、应急防汛、少数民族清真肉价补助、社区工作者生活补贴提标、第三次经济普查经费,以及维护社会安全稳定等方面支出。

  (二)政府性基金预算执行情况

  全市政府性基金收入完成600.7亿元,比上年增长13.3%。政府性基金支出完成633.8亿元,比上年增长18.6%。

  市本级政府性基金收入完成300.4亿元,比上年增长31.3%。政府性基金支出完成297.3亿元,比上年增长32.1%。

  (三)市本级国有资本经营预算执行情况

  市本级国有资本经营预算收入完成1.2亿元,国有资本经营预算支出完成1.2亿元。

  上述预算执行数字,在财政决算后将会有些变化,届时再向市人大常委会报告。

  (四)2013年主要财政工作

  1.多措并举稳增长,着力提高财政履职和保障能力。

  一是依法组织收入,确保完成预算任务。积极应对国家加强房地产调控及结构性减税等因素,密切跟踪预算执行情况,加强重点投资项目利税及相关经济指标的对比分析。深化综合治税,加大国资收益等非税收入组织力度。2013年公共财政预算收入突破800亿元。二是落实积极财政政策,大力培植涵养税源。出台财政促进经济平稳较快发展的8条措施,市财政筹资20.5亿元,设立创业投资基金,采用市场化方式,吸引社会资本助推我市主导产业及新兴产业发展。筹资5亿元,扩大国有担保机构规模,支持国有融资租赁业务开展,设立政府风险补偿专项资金,支持政府与银行合作开展小微企业“助保贷”融资业务,为新兴税源加快形成奠定基础。三是优化收入结构,壮大可用财力规模。引导各地区更加注重税收收入和主体税种增收,确保财政收入质量提高。税收收入占公共财政预算收入比重为81.3%,比上年提高0.8个百分点。四是统筹调剂各项资金,为发展提供要素支持。积极争取上级资金,稳妥利用融资资金,努力盘活存量资金,推动重点项目建设和各地区加速发展。市以上下达区县财政补助资金190.7亿元。累计筹集资金217亿元支持土地储备。

  2.创新引导促发展,倾力助推重点产业不断壮大。

  一是推动重点企业加快发展。全市共投入76.2亿元,支持先进装备制造业、战略性新兴产业发展和企业科技创新。推进经营性领域财政资金股权投资管理创新。制定支持工业地产政策,培育壮大产业集群。支持重大科技项目和公共研发平台建设,为产业结构优化升级提供支撑。二是促进农业发展。市以上投入79.4亿元,支持县域经济发展。完善强农惠农政策体系,足额落实各项惠农补贴11.1亿元。推进农田水利等基础设施建设,建设高标准农田23.1万亩。支持现代高效特色农业发展,落实重大农产品深加工项目贴息政策。支持蒲河生态经济带、沈康现代农业示范带和环城都市农业产业带建设,推进一事一议财政奖补美丽乡村示范村工作。三是支持现代服务业发展。全市共投入资金17.9亿元,促进商业流通、金融监管等服务业发展。积极开展国家现代服务业综合试点工作。扶持电子商务、会展、总部经济等服务业发展,支持金廊等服务业集聚区建设和夜间经济发展。落实对地方金融企业扶持政策,支持东北区域金融市场建设。四是优化城乡环境。全市投入近100亿元,支持桃仙机场、沈阳站及沈阳北站广场改造以及一、二环快速路和地铁环线建设,保障三、四环全线通车。投入27.9亿元,用于道路养护、环卫、城市绿化及排水泵站改造等,保障城市基础设施良好运行。本着“节俭办全运”原则,支持全运场馆建设完工,保障“十二运”成功召开。全市筹措资金18.3亿元,实施青山、蓝天、碧水工程,推动辽河、浑河、蒲河和卧龙湖改造以及城镇污水处理厂、垃圾处理场建设和农村环境连片整治等生态环境治理,推进节能暖房和居民小区供水管网改造工程实施。

  3.集中财力惠民生,全力保障社会基本公共服务需求。

  2013年,市政府努力克服财政收入增长乏力等不利因素,统筹调配各方面资金370.3亿元,全力保障了社会保障、医疗、教育、就业等重点民生支出需求。一是各项社会保障待遇及时足额落实到位。继续提高企业退休人员养老金标准,人均月增加160.8元。全市共投入66亿元补充企业养老保险统筹基金不足,确保企业101.8万人退休金按时发放;投入2.2亿元,保障事业单位退休人员养老金按时发放。同时,足额落实城镇居民社会养老保险、新型农村社会养老保险等财政补助,构建多层次、全覆盖的社会保障体系。二是稳步推进医改进程。全市共投入资金36.3亿元,用于医疗卫生服务体系建设。足额落实医改各项提标政策,保障城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗、基本公共卫生服务补助标准提高。调整城镇职工生育保险医疗费支付标准,减轻参保人员个人负担。推进公立医院改革,支持急救中心建设,提高应急救治能力。三是困难群体基本生活得到全力保障。投入5.4亿元,提高城市低保、农村低保、农村五保等基本生活救助标准,惠及19万人。提高公益性岗位和灵活就业人员补贴标准,全市投入12亿元,保障了8.5万名灵活就业人员、2.1万名公益性岗位人员补贴落实。提高失业保险金标准,积极支持高校毕业生等重点群体就业创业。向困难群众发放一次性生活补贴和两节救助资金1.4亿元,惠及23万人。投入31.3亿元,支持保障性住房建设。落实供暖补贴资金2.4亿元。四是推动各项社会事业健康发展。全市共投入147.6亿元,支持教育事业发展。落实学前教育奖补政策,建立学前教育资助制度。支持50所幼儿园、50所学校食堂新建改扩建、百所学校新建塑胶操场,保障全市百所中小学体育设施免费向社会开放。支持14所特殊教育学校标准化建设。更新1013辆校车,并给予运营补贴。全市共投入16.5亿元,支持文化体育惠民及文博项目建设,推动全民健身中心建设,保障中国工业博物馆、二战盟军战俘营旧址纪念馆等文博场馆建设运营。投入2.4亿元,用于市公安局350兆无线数字集群通信、市智能交通指挥中心、互联网侦控和视频监控等系统建设,实现资源整合共享,保障公共安全及社会稳定。市财政筹措资金14.1亿元,支持公交车辆更新、成品油价格补贴、公益人群乘车补贴以及公交场站等基础设施建设,推动创建“公交都市”。确保为城乡居民办实事任务全面完成。

  4.预算管理上水平,努力创造财政平稳运行良好环境。

  一是“营改增”改革顺利推进。推行交通运输业及部分现代服务业等行业“营改增”试点工作,提升了企业长远竞争力。二是全口径预算管理迈上新台阶。为强化部门预算完整性,将部门管理的政府专项资金(除征地拆迁成本等不宜纳入具体部门核算的资金外)全部纳入部门预算管理。2014年首次将市本级部门预算提报市人代会审议。三是预算管理水平持续提高。加快预算执行进度,保障项目顺利实施。按照财政部要求,积极开展财政对外借款及往来资金清理工作,努力压缩结余结转资金规模。落实中央“八项规定”以及省市各项要求,加强预算执行监管,加大资金统筹力度,积极消化增支因素,确保收支平衡。四是国库管理改革成效显著。继续做好财政专户管理,全年共清理财政专户157个,较2010年底撤并54%,基本达到财政部要求。扎实开展乡级国库集中支付改革。积极探索乡级非税收入收缴改革。加快推进公务卡改革,全面实施公务卡强制结算目录制度,全市公务卡开卡量已达2.8万余张。强化预算执行动态监控,市本级将所有项目资金纳入监控范围。五是财政监管工作得到加强。主动接受人大依法监督和政协民主监督,认真办理各项建议提案。支持简政放权,按照上级要求同步取消23项行政事业性收费并向区县下放1项行政审批权限。做好政府投资项目预结算审核服务,提高审核效率和工作质量。健全政府性债务统一管理机制及政府投融资体系建设。实行政府采购国库集中支付,修订政府采购管理办法。完善市本级行政事业资产管理体系,深化公务用车专项治理,开展机关事业单位房产土地专项清理工作,稳步推进市本级公物仓建设。健全全市财政系统监督检查和绩效评价计划管理机制,营造健康有序的资金运行环境。六是夯实财政基础工作。认真开展党的群众路线教育实践活动,深入推进财政管理“421工程”、“阳光财政”、“财会之家”建设,积极稳妥地做好“三公”经费、部门预算公开工作,全面推行强农惠农政策资金“一点通”公开查询和“一卡通”发放。继续加强全市会计行业管理。

  2013年,在全市共同努力下,财政运行良好,收支规模进一步扩大,各项改革管理不断完善,有力支持了经济社会又好又快发展。但预算执行中还存在一些困难和问题。一是企业经营压力加大、各项减税因素叠加,财政收入持续快速增长基础不稳固,需要深入推进产业结构调整,夯实财源基础。二是各项刚性增支因素不断加大,财政收支矛盾依然突出,需要进一步优化支出结构,集中财力办大事。三是财政资金使用效益仍需提高,个别领域和部门有资金浪费现象,需要强化绩效管理理念,不断加强财务核算管理。对这些问题,我们将高度重视,认真研究,努力加以解决。

  二、2014年预算安排情况

  2014年是深入贯彻落实十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年,是实施“十二五”规划、全面建成小康社会的关键之年,我市振兴发展面临前所未有的机遇和挑战。一方面,国家陆续实施的一系列稳增长政策,新一轮体制改革利好,建设国家中心城市以及简政放权等举措,将为我市经济企稳回升增添动力。同时,我市重点产业多点支撑、协同发展的格局以及财政支持经济发展若干措施等,也将为我市进一步培育财源、实现增收发挥作用。但另一方面,国内外经济下行压力也增加了我市经济发展的不确定性。加之,连续几年的收入分配制度改革及各项民生保障标准提高均已形成刚性支出,推进国家振兴东北老工业基地等重点战略的实施,都需要资金支持,财政收支矛盾依然突出。为此,我们将进一步统筹规划,采取切实有效措施,认真做好2014年财政工作。

  2014年我市预算安排和财政工作的总体思路是:

  认真贯彻落实党的十八届三中全会和中央经济工作会议精神,以科学发展观为指导,坚持稳中求进的工作总基调,围绕“深化改革、稳定增长、改善民生、优化环境”重点工作,更好的服务经济社会事业发展。深化财源建设,大力组织财政收入;优化财政支出结构,从严控制一般性支出,加强基本公共服务体系建设,加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房等领域投入力度,更好地保障和改善民生;发挥财政资金引导扶持作用,推动产业转型升级,助推经济增长及城乡统筹发展;坚持依法理财,积极稳妥,统筹兼顾,不断深化财政改革,着力健全财政科学管理长效机制,努力提高财政资金使用效益。

  按照上述思路,2014年预算(草案)安排如下:

  (一)公共财政预算

  全市公共财政预算收入安排877.1亿元,比上年增长9.5%。其中:税收收入725.7亿元,比上年增长11.5%;非税收入151.4亿元,比上年增长0.8%。

  全市公共财政预算收入安排877.1亿元,加上已确定的上级财政补助收入等205.3亿元,同时扣除上解上级财政支出191.6亿元后,当年可供安排的财力总额为890.8亿元。

  按照收支平衡的预算编制原则,全市公共财政预算支出安排890.8亿元。其中:上级财政专项转移支付安排100亿元,地方可用财力安排790.8亿元,比上年增长8.6%。主要支出项目安排情况:教育支出137.7亿元,比上年增长7.7%;科技支出27.3亿元,比上年增长11.4%;农林水事务支出27.2亿元,比上年增长11%;社会保障和就业支出67.5亿元,比上年增长12.3%;文化体育与传媒支出19.5亿元,比上年增长35.5%。

  市本级(不含经济技术开发区、棋盘山旅游开发区,下同)公共财政预算收入安排46.3亿元,比上年下降10.4%,全部为非税收入。

  市本级公共财政预算收入安排46.3亿元,加上各地区财政上解市财政收入357.7亿元、已确定的上级财政补助收入等205.3亿元,并扣除对下转移支付94.3亿元、上解上级财政支出191.6亿元后,当年可供安排的财力总额为323.4亿元。

  按照收支平衡的预算编制原则,市本级公共财政预算支出安排323.4亿元。其中:上级财政专项转移支付安排60亿元,地方可用财力安排263.4亿元,比上年增长7.8%。主要支出项目安排情况:教育支出28.8亿元,比上年增长6.8%;科技支出16.4亿元,比上年增长7.3%;农林水事务支出12.2亿元,比上年增长6.9%;社会保障和就业支出41.4亿元,比上年增长6.5%;文化体育与传媒支出16.3亿元,比上年增长61.1%。

  (二)政府性基金预算

  全市政府性基金收入预算安排519.4亿元,比上年下降13.5%;政府性基金支出预算安排517.9亿元,比上年下降13.6%。

  市本级政府性基金收入预算安排221.4亿元,比上年下降18.8%。政府性基金支出预算安排219.9亿元,比上年下降18.9%。

  (三)市本级国有资本经营预算

  市本级国有资本经营预算收入安排2.1亿元,国有资本经营预算支出安排2.1亿元。

  三、完成2014年财政预算任务的工作措施

  (一)进一步强化财政收支管理,增强财政综合实力

  一是继续加大收入组织力度、提高收入质量。落实各项税收政策,按照国家政策要求,实施“营改增”扩面、房产税、资源税等税制改革。完善税收征管体系,加大税收执法力度,清理整顿越权减免税收等行为,取消违法违规收费项目。强化税收收入特别是主体税收的执行分析与监控,提高收入质量。二是强化预算支出管理。优化财政支出结构,加大向经济转型升级和改善民生等领域的倾斜力度,压缩竞争性领域财政资金投入,严格控制行政经费等一般性支出。加快预算执行进度,加强结转项目执行管理。探索结余结转资金定期清理机制,盘活存量资金,整合财力积极消化增支。三是争取上级支持。主动谋划,认真梳理项目,积极与上级部门沟通,继续争取国家、省资金支持。

  (二)发挥财政职能作用,促进全市经济健康发展

  一是完善资金政策扶持体系。充分发挥市场资源配置作用,加强财政政策引导,构建有偿扶持、引导性投资和无偿补助等多种形式的资金支持体系。深化国有企业改革,支持探索组建混合所有制企业。二是助推科技创新和重点产业发展。支持创新驱动战略,优化科技支出结构,支持企业加大研发投入,提升自主创新能力。推动中小企业信用体系和公共服务平台建设,促进科技成果产业化、市场化。促进“两化”深度融合,加快推进先进装备制造业基地建设,推动高新技术产业和新兴产业加快发展。深入推进现代服务业综合试点,支持东北区域金融中心建设,推动电子商务、商贸会展、养老产业发展,加快培育消费新增长点。三是支持生态保护及城市基础设施建设。继续推进节能减排,支持新能源和节能环保产业,推进区域大气污染治理。加强生态保护,支持卧龙湖、蒲河、辽河生态治理和青山、碧水、蓝天工程建设。推进地铁、沈阳南站、北站北广场等重点项目建设,促进城乡统筹发展,推进城乡基本公共服务均等化,加快沈阳经济区一体化进程。四是支持现代农业发展。依托蒲河生态经济带、沈康现代农业示范带和环城都市农业产业带建设,促进农业产业布局优化升级。落实各项强农惠农政策,加大农田水利等基础设施投入,推进农业科技创新,支持农村土地有序流转。做好县域担保,支持县域产业园区、农产品深加工大项目和产业集群建设。推动完善新农村现代流通网络体系建设。深入推进一事一议财政奖补工作,建设美丽乡村。加强村级组织运转经费保障管理,进一步深化农村综合改革。

  (三)加强对公共服务领域投入,更好地保障和改善民生

  一是优化结构,提高社保基金使用效益。多渠道筹集资金,全面落实社保对象待遇政策。努力抓实社保基金预算,提高基金监管水平,促进社保制度安全有效运行。特别要解决好企业养老保险基金缺口问题,落实好企业养老保险财政补助,确保社会保险基金平稳运行。二是巩固成果,不断深化医药卫生体制改革。在医改前期阶段性成果的基础上,按照国家和省有关要求,继续推进医药卫生体制改革各项工作,继续推行政府购买服务、直接补助需方等资金投入方式。同时,加强医改资金监管,鼓励和支持社会力量办医。三是优化配置,完善社会救助及就业保障制度。健全低保、低保边缘户救助制度,加大对低收入群体的帮扶救助力度。加强社会救助、社会福利、慈善事业与社会保险之间的衔接。积极促进就业再就业。支持促进以高校毕业生为重点的青年就业和农村转移劳动力、城镇困难人员、退役军人就业。四是支持各项社会事业加快发展。优化财政教育支出结构,重点向农村及贫困地区倾斜。继续支持扩大学前教育资源;合理配置义务教育教学资源,促进义务教育均衡发展;大力发展现代职业教育,支持高等教育提高办学质量,促进高校办出特色、争创一流;巩固特殊教育发展成果。继续支持保障性安居工程建设,完善公共安全保障、公共交通建设、食品药品安全监督、公共文化提升工程等公共服务体系建设。

  (四)努力健全财政运行机制,不断提高财政管理服务水平

  一是加强全口径预算管理。完善部门预算基础数据库,严格按照中央出台的党政机关厉行节约等政策要求,加强财政预算审核,继续提高部门预算编制的科学性。二是深化财政改革。积极推进国库集中支付、非税收入收缴、公务卡等各项国库改革,指导区县继续扩大改革范围。加强财政专户管理,巩固财政专户清理整顿成果。继续推进绩效预算管理,突出部门、单位的绩效管理责任,在绩效目标编制范围、资金规模等方面努力实现突破。三是强化财务监管。加强部门财务管理、会计核算及会计基础工作,强化预算支出主体责任。加强政府采购管理,规范采购流程,完善政府采购管理系统,进一步提高采购效率。加强行政事业单位资产管理,推进党政机关和事业单位公有房产土地使用处置问题专项治理。做好政府投资项目工程预、决算审核管理。继续强化财政监督,努力释放审计正面效应,举一反三,进一步加强对收支预算执行的跟踪监督。四是防范政府性债务风险。组织落实政府投融资计划,强化政府融资项目债务管理,做好存量贷款清理。同时加强对区县指导,全口径掌握政府投融资和债务最新动态,切实防范债务风险。五是夯实财政基础。深入实施财政管理“421工程”,加强对现行财政政策法规制度梳理,进一步提高财政信息化水平。加强“阳光财政”建设,积极做好财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开工作,明确各部门、各地区在预算公开工作中的主体责任,确保各项工作有序开展。积极推进“财会之家”建设,加快推进会计服务示范基地建设,努力为全市会计人员做好服务。

  各位代表,2014年的财政工作任务仍然十分繁重,我们将在市委的正确领导和市人大、市政协的监督下,进一步增强责任感和紧迫感,求真务实,锐意进取,扎实工作,努力完成2014年预算任务,为促进我市经济社会又好又快发展做出积极贡献。

 

 

 
编辑: 南景月
 
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