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关于沈阳市2009年预算执行情况和2010年预算(草案)的报告(书面)
    稿源: 市财政局  2010-01-26 13:14
 

——2010年1月12日在沈阳市第十四届人民代表大会第三次会议上

沈阳市财政局局长    陈 勇

各位代表:

  我受市人民政府委托,向大会报告2009年全市预算执行情况和2010年预算草案,请予审议,并请市政协委员提出意见和建议。

  一、2009预算执行情况

  2009年,在国际金融危机蔓延深化和国内经济发展复杂严峻形势的影响下,全市财政工作遇到重大考验。一系列税费减免政策和重点税源下降使我市财政收入增长乏力,各项保增长、保民生等措施大幅增加财政支出,收支矛盾十分突出,预算平衡十分困难。面对不利形势,我们坚决贯彻中央各项方针政策,在市委领导下,紧紧围绕市十四届人大二次会议、市十四届人大常委会第十次、第十六次会议审议通过的财政预算,以保增长为首要任务,以落实积极财政政策为主线,举全市之力狠抓增收节支,扩大税源、细化征管、增加收入、调控支出,千方百计保工资、保运转、保民生、保稳定、保法定支出,克服了重重困难,实现财政平稳运行,有力地促进了全市经济社会平稳较快发展。

  (一)全市预算执行情况

  2009年全市一般预算收入完成320.21亿元,完成年度预算(调整预算数,下同)的100.05%,比上年增长10.02%。其中:税收收入222.89亿元,完成年度预算的100.85%,比上年增长9.42%;非税收入97.32亿元,完成年度预算的98.26%,比上年增长11.43%。按省规定口径,2009年全市经常性财政收入比上年增长7.89%。

  全市一般预算支出完成476.05亿元,比上年增长17.04%。其中:农业支出(法定增长口径)19.18亿元,比上年增长8.09%;科技支出(法定增长口径)12.64亿元,比上年增长8.01%;教育支出(法定增长口径)57.53亿元,比上年增长7.96%。全市农业、科技、教育支出增幅均超过经常性财政收入增幅,达到法定增长要求。

  2009年全市一般预算收入完成320.21亿元,加上上级专项补助、税收返还、体制补助等184.31亿元,共计504.52亿元,与当年一般预算支出476.05亿元和上解上级支出28.45亿元之和504.5亿元相抵,结余0.02亿元,实现了收支平衡。

  2009年全市基金收入完成406.25亿元,比上年增长28.74%。基金支出完成359.85亿元,比上年增长11.8%。

  (二)市本级预算执行情况

  2009年市本级(含经济技术开发区、浑南新区、棋盘山旅游开发区,下同)一般预算收入149.18亿元,完成年度预算的105.31%,比上年增长11.49%。其中:税收收入103.3亿元,完成年度预算的100.82%,比上年增长7.89%;非税收入45.88亿元,完成年度预算的117.04%,比上年增长20.57%。按省规定口径,2009年市本级经常性财政收入比上年增长5.55%。

  市本级一般预算支出完成245.02亿元,比上年增长23.57%。其中:农业支出(法定增长口径)9.81亿元,比上年增长5.84%;科技支出(法定增长口径)10.02亿元,比上年增长5.92%;教育支出(法定增长口径)10.03亿元,比上年增长5.61%。市本级农业、科技、教育支出增幅均超过经常性财政收入增幅,达到法定增长要求。

  2009年市本级一般预算收入149.18亿元,比年度预算的141.66亿元超收7.52亿元。主要用于按省规定返还税费支持高校建设发展、企业改制职工安置等方面支出。

  2009年市本级预备费2.4亿元,主要用于防汛抗旱、防控甲型H1N1流感、国庆安保、医疗卫生体制改革等方面支出。

  2009年市本级一般预算收入完成149.18亿元,加上上级专项补助、税收返还、体制补助等125.23亿元,共计274.41亿元,与当年一般预算支出245.02亿元、对下级转移支付10.23亿元及上解上级支出19.15亿元之和274.4亿元相抵,结余0.01亿元,实现了收支平衡。

  2009年市本级基金收入完成276.5亿元,比上年增长32.56%。基金支出完成228.92亿元,比上年增长11.82%。

  上述预算执行数字,在财政决算后还会有些变化,届时再向市人大常委会报告。

  (三)2009年主要工作

  1.切实加大收入组织力度,为财政平稳运行提供前提和可能。年初以来,国家和省、市先后出台调整税收政策、调整存贷款基准利率、支持房地产业发展、取消或停征300余项行政事业性收费等一系列保增长扩内需的政策措施,加之经济环境急剧变化逐步影响我市重点税源和主体税种,对于完成财政收入任务特别是实现持续增收带来前所未有的巨大压力。困难面前,全市各地区及相关部门:一是全力组织税收收入。确定了通过加大投资建设力度支持经济发展拉动一块、加强综合治税挖潜增收再补一块的工作思路。财税等市直25个部门联合制定了加强综合治税工作方案,形成合力,分口负责,抓大不放小。地税、国税、财政分别制定了30条、28条、18条具体措施,把握重点,深入挖潜,切实加强了对关联企业、房屋租赁市场、餐饮娱乐业、新建项目等方面的跟踪监管。深入开展对汽车、电力、房地产、石化、通讯、商业等我市重点产业、企业和税种的分析,按月对100户重点税源企业进行监控,深入联系走访重点税源企业和总分机构企业,开展税收专项清查,收到显著效果。二是科学组织非税收入。切实加强资产处置收入、国资收益等征缴管理,积极推行非税收入收缴制度改革,严格落实“收支两条线”要求。三是加大收入组织调度力度。实行按月、按旬、月底时按天调度收入情况,按月统计通报,逐个地区、逐个部门、逐个行业、逐个税种分析收入情况,做到精细管理,强化依法征收、应收尽收、不收过头税费、不搞虚假收入。

  2.多方筹集资金,尽最大努力落实保增长政策措施。收入分配制度改革以来,财政刚性支出大幅增加,收支矛盾非常突出。为有效应对危机,千方百计加大投入,发挥积极财政政策下财政资金在保增长中的引导带动作用。一是切实做好中央扩大内需项目资金的统筹安排,足额落实配套资金3.2亿元,及时拨付项目资金10亿元,促进了304个项目顺利建设。二是认真落实国家、省各项税费减免政策,仅可测算因素直接影响我市财政收入减收32.1亿元(影响一般预算收入减收26亿元,其中影响税收减收21.2亿元),为企业应对金融危机、保持快速健康发展创造宽松的政策环境。三是按照“保增长、扩内需、调结构”的方针,统筹设立30亿元产业发展资金,有效落实支持企业发展促进经济增长30条政策措施,支持重点产业、企业和重大项目建设。同时,减收参保企业和职工1个月的医疗、失业、工伤、生育保险费及其他收费,不提高5项基本社会保险最低缴费基数,切实减轻企业负担16.4亿元。四是积极筹集调度资金支持城建、工业、县域等投融资平台建设,为保障重大项目建设、缓解财政资金压力发挥了重要作用。四县(市)在市财政资金的支持下,已经全部设立担保机构。全市中小企业信用担保体系进一步完善。五是扩大政府投资规模。组织申报发行了地方债券15亿元,支持区域医疗中心及品牌医院、万人规模职业学校、省体育训练中心等项目建设。统筹城建资金、中央扩内需资金和融资贷款,大力推进道路交通、桥梁、污水处理、输水配套工程等重点项目建设。六是积极支持扩大消费需求。通过落实房地产25条新政、发放保障性住房补贴、房交会补贴等,促进我市房地产市场健康发展。积极支持培育消费热点,全力做好家电下乡、汽车摩托车下乡等补贴兑现工作。七是抢抓中央保增长政策机遇,深入梳理项目,部门联动配合,积极汇报沟通,争取上级专项补助资金。

  3.进一步优化支出结构,认真落实各项民生保障任务。2009年,全市民生工程支出完成226.6亿元,增长13.2%。在财政刚性支出大幅增加的情况下,坚持把民生保障作为预算安排重点,保障标准继续提高,保障范围进一步扩大。一是坚持保工资、保运转、保民生、保稳定、保法定支出的基本原则,统筹兼顾,有保有压,全力保证重点支出需要。二是多方筹集资金,财政增支19.7亿元,落实事业单位人员补发20%临时性津贴补贴政策。三是继续实施积极的就业补助政策,认真落实促进就业创业70条政策措施。筹集就业再就业资金12亿元,为全市17.3万名灵活就业人员、3万名公益性岗位人员发放了社会保险补贴和岗位补贴,支持高校毕业生、零就业家庭等重点人群就业帮扶,切实稳定了就业形势。四是进一步提高民生保障水平。切实做好企业退休人员养老金、城乡低保补助、农村五保、优抚对象提标的经费保障工作,仅养老保险一项财政就筹集专项补助和借款资金46.5亿元(全市养老保险基金支出已经达到109.9亿元)。新型农村合作医疗筹资标准提高到每人每年150元。全市60岁以上老人享受减免费乘车待遇。五是积极支持医药卫生体制改革和各项社会事业发展。扩大医保覆盖面,逐步将农民工和大学生全部纳入医疗保险范围,18万破产困难企业退休人员医疗保险问题得到妥善解决;开展了农村妇女健康检查、15岁以下人群补种乙肝疫苗和贫困白内障患者复明手术等重大公共卫生项目;不断提高医疗救助水平,支持重点医院建设。同时,积极筹集资金支持经济适用性住房、农村九年一贯制学校、城乡幼儿园、职业教育、城乡养老服务体系等重点公共项目建设。保证了市政府承诺的为城乡居民办20件实事的全部兑现。六是继续落实强农惠农政策。全市新农村建设投入资金92.1亿元,有力支持了农村饮水安全工程、农田水利基础设施、设施农业和高效特色农业、农产品加工龙头企业、农业服务体系等建设,推动县域经济发展。七是充分发挥财政应急保障作用。保障防控甲型H1N1流感急需的设备、药品支出,确保我市疫情有效控制。完善信访稳定经费保障机制,筹集资金支持解决信访稳定问题。

  4.加强财政管理,着力确保收支平衡。一是在预算安排基础上,严格项目审核,分轻重缓急合理调控各项支出,严格控制预算追加。二是大力压缩一般性支出。按中共中央办公厅、国务院办公厅《关于党政机关厉行节约若干问题的通知》要求,行政事业单位出国费用要在近3年平均数基础上降低20%,公车费用在近3年平均数基础上降低15%,招待费用比上年降低10%,水电费用比上年降低5%。为此,严肃认真、狠抓落实,严格预算执行和支出审批管理,按目标控制行政经费开支,达到了中央要求,实现了行政经费“零增长”。三是切实加强统筹调剂。通过统筹部门经费结余、事业基金结余、预算外结余、年初专项调整,加强专项资金统筹,加强本级财力与上级专项统筹等方式,努力消化增支因素,其中仅市本级就通过统筹调剂消化了市直23个部门91个单位落实津补贴增支1.6亿元。四是加强国库资金调度管理。通过积极推行国库集中支付制度改革等方式,多方筹集周转现金流。认真清理财政往来借款,减轻国库资金周转压力,保障了重点支出资金调度需要。

  5.继续深化各项改革,为预算平稳运行创造有利环境。一是部门预算改革继续深化,进一步完善了市本级部门预算公用经费定额体系和财政审核标准,部门预算管理的精细化、规范化程度不断提高。二是国库集中支付制度改革已经在市本级全面实施,9个区县开始试点,公务卡改革试点顺利开展,对规范政府资金使用行为、增强国库调控能力发挥了重要作用。三是政府投资项目预决算和政府采购管理继续加强。针对今年工程项目增多、资金规模大的特点,切实完善审核工作流程,完善材料价格计取标准,加快审核进度,提高审核质量,市基本建设工程预决算审核中心完成审定项目812项,审核额75.19亿元,审减率29.37%。同时,强化招投标和政府采购专家库管理,加强配套资金源头控制,会同监察审计等部门加大监督检查力度,对重点专项资金做到专户存储、专账管理、专款专用和资金封闭运行。积极推进项目支出绩效评价工作。四是政府性债务管理不断强化。应对投融资规模的扩大,积极开展政府偿债能力测算,建立健全债务风险预警机制,努力降低财务成本和债务风险。五是非税收入收缴制度改革、乡镇财政管理方式改革等各项改革继续平稳推进。行政事业性国有资产管理、票据收费管理、财务管理、财政监督力度不断加大。并积极配合各级审计部门认真落实审计整改措施,严格规范土地收支管理,进一步清理“小金库”,及时纠正违规行为。六是财政基础建设和管理服务取得新的进展。“财会之家”建设工作取得丰硕成果,举办了我市首届“会计活动日”系列活动,在广大财会人员中取得良好反响。“阳光财政”建设持续推进,财政系统“421工程”建设步伐加快,基础工作进一步夯实。

  2009年虽然财政运行保持了平稳态势,但预算执行中遇到的问题是不容忽视的。一是财政收入增长乏力问题十分突出,尽管财税部门千方百计组织收入,但主体税种和重点税源企业的税收增长尚显乏力。二是刚性支出需求增长大大超过财力增长,连续几年收入分配制度改革和各项民生保障需求,使我市当前财政收支矛盾十分突出。三是部分预算单位财务管理还存在不到位现象,勤俭节约意识需要进一步增强。对这些问题,我们将高度重视,认真研究,努力加以解决。

  二、2010年预算安排情况

  2010年是实施“十一五”规划的最后一年,是科学谋划“十二五”发展的重要一年,也是进一步应对国际金融危机、落实东北等老工业基地振兴战略的关键年。做好财政工作,对于保障和巩固经济回暖基础、进一步促进经济社会全面可持续发展,意义重大。但目前,由于经济企稳回暖的基础还不牢固,经济增长、结构调整、深化改革、保障民生的任务更加艰巨,各级财政仍将面临较大压力和困难。

  一是收入大幅度提高需要渐进过程。从2008年下半年开始逐步显现的经济下行压力,必然在税收上出现滞后效应,投资建设的重大项目,其税收体现也需要一个过程;各项行政事业性收费减免的政策影响具有长期性;随着大规模企业改制工作的结束,国有资本收益已明显减少。因此,收入快速增长面临新的挑战。二是支出需求明显快于收入增长。一系列新的收入分配政策将陆续出台,企业养老金标准提高,城乡低保、新农合等各项财政民生补助标准提高,以及医药卫生体制改革等各项民生政策的出台,势必进一步加大2010年经费保障压力;国家开发银行贷款和政府投融资贷款进入偿债高峰期,政府债务还本付息压力很大;同时,扩大居民消费需求、推进基本公共服务均等化、促进经济结构调整和发展方式转变,以及国家振兴东北老工业基地的一系列战略部署都需要财政资金引导支持。因此,在收入没有大幅增长的情况下,支出压力增加已成定局,财政收支矛盾仍很突出。

  当然,我们在重视困难的同时,更要看到发展和增收的重大机遇。从全国形势看,经济已经逐步进入回暖复苏期,我市房地产等行业回暖的势头日渐强劲,不断增加的固定资产投资所积累的产能将逐步释放,居民消费扩大和升级换代的客观要求也将进一步拉动内需。这些都为财政收入形势的逐步好转提供了可能。我们将坚定信心,勇于克服困难,善于解决困难,认真做好今年的财政工作。

  为此,2010年我市预算安排和财政工作的总体思路是:深入落实科学发展观,围绕全面完成“五大任务”、加快实现“三大目标”,调结构、优环境、促发展、惠民生,继续落实积极财政政策;牢固树立税源意识,大力组织财政收入,着力优化收入结构;调整优化财政支出结构,统筹兼顾,保障重点支出,从严控制一般性支出,加大对教育、科技、“三农”、就业再就业、社会保障、医疗卫生、保障性住房、节能环保和生态建设等方面的支持力度;充分发挥财政资金引导扶持作用,促进结构调整和经济发展方式转变,支持投资、消费、出口协调发展;积极支持做大做强城区和县域经济,促进城乡统筹协调发展;完善公共财政体系,推进基本公共服务均等化;深化改革,强化服务,加强财政科学化、精细化管理,坚持依法理财,提高财政资金使用效益。

  按照上述思路,2010年预算(草案)安排如下:

  (一)全市预算(草案)情况

  2010年全市一般预算收入拟安排355.43亿元,比上年增长11%。其中:税收收入258.55亿元,比上年增长16%;非税收入96.88亿元,比上年下降0.45%。按照省规定口径,2010年全市预算经常性财政收入比上年增长12.6%。

  2010年全市一般预算收入预算安排355.43亿元,加上已确定的上级专项补助、税收返还及体制补助99.74亿元,同时扣除上解上级支出28.8亿元后,当年可供安排的财力总额为426.37亿元。按照收支平衡的预算编制原则,全市一般预算支出拟安排426.37亿元,比上年可比增长5.48%(不含年初省未明确、执行中将陆续下达我市的专项补助支出)。其中:农业支出(法定增长口径,农业土地开发资金按规定在基金中列支)16.99亿元,比上年增长12.7%;科技支出(法定增长口径)14.24亿元,比上年增长12.63%;教育支出(法定增长口径)64.81亿元,比上年增长12.66%。全市农业、科技、教育支出预算增幅均超过经常性财政收入预算增幅,符合法定增长要求。

  2010年全市基金收入预算拟安排352.95亿元,基金支出预算拟安排352.79亿元。

  (二)市本级预算(草案)情况

  2010年市本级一般预算收入拟安排155.18亿元,比上年增长4.02%。其中:税收收入116.89亿元,比上年增长13.16%;非税收入38.29亿元,比上年下降16.54%。按照省规定口径,2010年市本级预算经常性财政收入比上年增长8.18%。

  2010年市本级一般预算收入预算安排155.18亿元,加上已确定的上级专项补助、税收返还及体制补助等80.3亿元,并扣除对下转移支付10.23亿元和上解上级支出19.21亿元后,当年可供安排的财力总额为206.04亿元。按照收支平衡的预算编制原则,市本级一般预算支出拟安排206.04亿元,比上年可比增长2.21%。其中:农业支出(法定增长口径,农业土地开发资金按规定在基金中列支)6.22亿元,比上年增长9.15%;科技支出(法定增长口径)10.94亿元,比上年增长9.26%;教育支出(法定增长口径)11.04亿元,比上年增长10.04%。市本级农业、科技、教育支出预算增幅均超过经常性财政收入预算增幅,符合法定增长要求。

  2010年市本级基金收入预算拟安排205.63亿元,基金支出预算拟安排205.47亿元。

  三、 完成2010年财政预算任务的工作措施

  (一)突出重点,进一步发挥财政职能作用,促进经济平稳较快增长

  紧紧抓住经济企稳转暖的有利时机,积极稳妥,统筹兼顾,突出重点,科学引导,充分发挥财政政策和资金的引领扶持作用。一是认真贯彻国家加快东北老工业基地振兴、辽宁沿海经济带和沈阳经济区发展战略,大力扶持符合上述发展战略的重点项目。二是促进经济结构调整和发展方式转变,继续支持先进装备制造业、现代服务业、现代农业发展,重点支持高新技术产业和新兴产业发展。大力促进中小企业发展,推进中小企业信用担保体系建设,提升对中小企业融资服务水平。三是加强税源建设,积极研究落实财税扶持政策,切实减轻企业负担,增强企业发展动力。进一步巩固扩大老税源、培育涵养新税源、发展壮大地方税源、加大骨干税源建设力度,健全财政良性增长机制。四是进一步加快推进城乡基础设施建设,以生态市和全国环境样板城建设为重点,多渠道筹集资金,支持全运会设施建设,支持道路交通、沈阳展览中心、艺术中心等项目建设,加快推进中心城镇基础设施建设。五是积极引导扩大消费,落实各项收入分配政策,提高居民消费能力;进一步做好家电、汽车摩托车下乡等财政补贴工作;支持旅游文化体育等产业发展,培育新的消费热点;支持城乡商贸流通体系建设,营造良好的消费环境。六是发挥财政资金引导和示范作用,找准切入点、抓住突破口,积极改善投资结构,通过贴息等手段,有效拉动金融和社会资本投入“三农”、民生、节能环保、自主创新等领域。

  (二)精打细算,坚持大力增收节支,确保财政平稳运行

  一是继续加强收入组织,努力实现收入持续增长。着力优化收入结构,努力提高财政收入占地区生产总值的比重、税收收入占财政收入的比重、主体税种收入占税收收入的比重。坚持依法征收、应收尽收、不收过头税费的原则。进一步发挥各部门联动配合的综合治税体系的效能,强化税收征管服务,强化责任落实,加强分析调度,大力挖潜增收,加强重点收入的精细化管理。加强非税收入征缴,特别是加大行政事业单位房租、资产处置、国有股权股息红利等国资收益收缴管理。加强土地出让金、基础设施配套费等城建资金和各项社会保险基金的征缴监管工作。二是科学安排预算,加强资金调控,确保收支平衡。进一步精打细算,有保有压,坚持保工资、保运转、保民生、保稳定、保法定支出的原则,按轻重缓急合理安排各项支出,资金向民生倾斜。同时加强国库资金管理,统筹结余资金和事业基金,做好重点支出资金保障。三是继续树立过紧日子思想,严格控制一般性开支。进一步落实中央要求,严格控制出国、公车、招待费、水电费等支出,加大对招商、差旅、会展等专项经费支出的管理力度,加强财政支出标准体系建设,严格财政审核拨付管理。四是继续抓住中央保增长、扩内需等政策机遇,积极主动向国家和省汇报工作,争取上级资金支持。

  (三)加大投入,多渠道筹措资金,全力做好民生保障

  一是加强各项社会保险基金的使用管理,多渠道解决养老保险基金缺口,足额落实好企业养老保险财政补助,确保社会保险基金平稳运行。支持开展农村新型社会养老保险试点和事业单位养老保险制度改革。二是做好就业再就业保障工作,切实加强失业保险基金和再就业资金管理,落实企业吸纳城市下岗失业人员、农民工、大学生和残疾人就业的财政补助政策,继续通过发放小额贷款等方式支持自主创业。三是落实好保障民生等重点支出。落实企业退休人员、城乡低保户等群体社会保障和社会救助政策,继续完善各项保障和救助标准体系;支持保障性住房建设;落实农资综合直补、粮食直补、农机购置补贴等各项惠农政策。四是支持医药卫生体制改革,加大政府卫生投入,创新财政补偿机制,提高基本公共卫生和医疗服务保障水平。五是支持各项社会事业发展。支持职业教育、特殊教育和学前教育发展,支持食品药品安全体系、农村校舍安全工程、文化惠民工程等公共服务项目建设。

  (四)积极稳妥,不断深化财政改革,提高科学化、精细化管理水平

  一是进一步推进政府预算体系建设,在公共财政预算的基础上,逐步完善政府基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算及政府采购预算等预算体系。二是加快各项财政改革实施进度。在全市范围内全面实施国库集中支付改革,加快区县公务卡改革和非税收入收缴制度改革试点,同时继续做好乡镇财政管理方式改革后续配套工作。三是进一步加强财政、财务管理与会计核算。加大项目前期论证的参与度,加强资金监管,强化会计核算基础工作。积极推进支出绩效评价,通过绩效评价进一步优化财政资金投向。规范行政事业单位国有资产配置、使用及处置行为,提高闲置资产盘活利用率。进一步加强城建等专项资金、土地收支、投融资和政府债务管理,严格控制融资财务成本、提高资金使用效益,切实防范债务风险,做好偿债工作。四是继续推进“阳光财政”和“财会之家”建设。推进财政信息公开的制度化和规范化。加强会计管理,提高会计队伍整体水平。深化财政系统“421工程”建设,健全财政收入、支出、调控、服务机制,强化基础建设,提高财政科学化、精细化管理水平。

  各位代表,2010年的财政工作任务十分艰巨,我们要在市委正确领导下,在市人大依法监督和市政协民主监督下,进一步坚定信心,迎难而上,恪尽职守,不懈努力,努力完成2010年预算任务,为全面完成“五大任务”、加快实现“三大目标”做出新的更大贡献!

  

 
编辑: 孙越
 
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