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关于沈阳市2006年预算执行情况和2007年预算(草案)的报告
    稿源: 市财政局  2007-01-27 13:16
 

——2007年1月16日在沈阳市第十三届人民代表大会第五次会议上

沈阳市市长助理、财政局局长    祁 鸣

各位代表:

  我受市人民政府委托,向大会报告2006年全市预算执行情况和2007年预算草案,请予审议,并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

  一、2006年预算执行情况

  2006年,在市委正确领导和市人大依法监督下,全市财政工作认真贯彻党的十六届五中、六中全会和市委十届十二次全会精神,严格执行市十三届人大四次会议和人大常委会第三十一次会议决议,全面完成了预算任务。

  (一)收入预算执行情况

  2006年全市财政总收入236.43亿元,完成年度预算的113.29%,比上年增长30.28%。其中,一般预算收入175.8亿元,比上年增长27.29%;基金收入60.63亿元,比上年增长39.79%。在全市财政总收入中,市本级收入137.23亿元,比上年增长25.91%。其中,一般预算收入92.98亿元,比上年增长22.86%;基金收入44.25亿元,比上年增长32.84%。按省规定口径,2006年全市经常性财政收入比上年增长17.2%,市本级经常性财政收入比上年增长14.7%。

  (二)支出预算执行情况

  2006年全市财政总支出330.12亿元(包括中央、省在预算执行中下达我市的各种专项补助、税收返还、体制补助等),比上年增长31.58%。其中,一般预算支出268.6亿元,增长25.68%;基金支出61.52亿元,增长65.46%。其中:

  1.教育支出33.76亿元,增长21.65%(其中,市本级6.27亿元,增长18.85%)。

  2.科技支出7.49亿元,增长42.53%(其中,市本级6.12亿元,增长46.27%)。

  3.农业支出10.55亿元,增长22.52%(其中,市本级5.96亿元,增长20.49%)。

  4.社会保障支出46.84亿元,增长25.2%。

  5.抚恤和社会救济支出9.82亿元,增长18.31%。

  6.医疗卫生支出8.69亿元,增长20.99%。

  7.公检法司支出22.85亿元,增长19.38%。

  在全市财政总支出中,市本级支出202.22亿元,增长35.89%。其中,一般预算支出157.72亿元,增长26.07%;基金支出44.5亿元,增长87.67%。全市和市本级农业、科技、教育支出增幅均超过经常性财政收入增幅,达到法定增长要求。

  2006年市本级财政收入比年初预算超收12.38亿元,扣除行政性收费、土地收入等列收列支部分,超收收入主要用于科技、农业、教育、抚恤、医疗卫生及低保、养老提标等社会保障方面支出。

  (三)平衡结果

  2006年全市财政总收入236.43亿元,加上上级专项补助、税收返还、体制补助等93.81亿元,共计330.24亿元,与当年财政总支出330.12亿元相抵,结余0.12亿元。

  2006年市本级财政总收入137.23亿元,加上上级专项补助、税收返还、体制补助等73.28亿元,共计210.51亿元,与市本级当年财政支出202.22亿元和对下级转移支付8.2亿元之和210.42亿元相抵,结余0.09亿元。

  上述预算执行数字,在财政决算后还会有些变化,届时再向市人大常委会报告。

  (四)2006年收支特点

  一是地方财政收入在连续5年增长30%基础上,2006年仍然实现30.28%的高幅增长;全市财政收入、一般预算收入、税收收入增幅均分别高于2005年增幅。二是经济因素拉动财政收入增收额占财政收入增收总额的54%,经济增长对财政收入增长的拉动作用不断增强。三是完善公共财政体系,大力实施民生工程,推动我市和谐社会健康发展。四是加大“三农”投入,促进农民增收、县域经济快速发展和社会主义新农村建设。五是支持科技自主创新,保障农业、科技、教育法定增长和社会保障、环境治理保护、城市安全等重点支出。

  (五)2006年主要财政工作

  1.坚持做大做强财政,实现财政收入高幅增长。一是深入开展税源分析。多层次、动态分析监控税源,把握税收增长机理和税源变化趋势。二是深化项目税源建设。落实国家振兴老工业基地税收优惠政策,筹措20亿元工业发展资金、新增100亿元软贷款,支持我市重点工业项目、产业集群、企业技术改造、工业园区等项目发展;加强对哈大铁路等项目和纳税大户企业的跟踪服务,加快重点企业和重大项目税源建设。三是加强协税护税。密切与税务、公安、规划等部门及各县区之间的横、纵向联动配合,完善收入激励、联动、考核长效机制。四是严肃税收法纪。开展餐饮、娱乐、代理等七行业税收专项检查,加强对房地产业、外埠企业等税收监控,加大清缴欠税力度,规范税收秩序。五是加强非税收入征管。大力挖掘非税收入增收潜力,努力实现应收尽收。

  2.坚持科学发展观,促进经济社会健康发展。一是完善市对县区财政体制。认真落实财政相关扶持政策,完善市对沈北新区、细河经济区等财政体制,支持“四大空间”建设,拓展城市发展空间。二是支持科技自主创新。综合运用政策引导、机制激励、资金支持等手段,完善企业自主创新激励机制,落实10项配套政策及实施细则,设立7亿元专项资金,支持我市创新型城市建设。三是落实扩大对外开放财政政策。支持我市招商引资工作和“开放年”活动,促进物流、会展、旅游等现代服务业发展。四是加强环境治理保护和新型能源推广。加大绿化、大气整治、污水垃圾处理、水系建设等投入,支持兆瓦级风力发电机组叶片等项目建设,推广地源热泵技术和农村“四位一体”户用沼气池等新型能源应用,推进资源节约型、环境友好型城市建设。

  3.坚持以人为本,加快和谐沈阳建设步伐。一是实施就业再就业工程。实行普惠制实名就业培训、购买公益性岗位、提供小额担保贷款、劳动力市场建设等,支持就业再就业。二是完善基本保障体系。提高养老、失业保险、城乡低保等补贴标准,下调企业养老保险统筹缴费比例,加强养老保险扩面工作。三是加强特殊保障体系建设。实行破产、困难企业离退休人员医疗统筹,加大残疾人康复、培训、就业服务;制定被征地农民社会保障实施办法,保障失地农民生活。四是健全社会救助体系。加大对城镇低保、军烈属、农村特困等特殊群体医疗、供暖、住房及临时救助投入,提高扶困助学补助标准。五是解决热难点问题。彻底解决四县(市)拖欠教师2000年以前工资,解决拖欠农民工工资,提高一线环卫工人待遇,开展采煤沉陷区综合治理。

  4.坚持公共财政理念,促进社会事业全面进步。一是支持教育事业发展。实行农村义务教育及城市贫困学生“两免一补”,新建20所农村九年一贯制学校,扩大薄弱学校改造范围,彻底取消义务教育择校生收费,推进6所万人职高建设和高等教育发展。二是促进科学、文化、体育等事业发展。支持科技攻关、人才引进、公益性文化广场、文化艺术节活动和非物质文化遗产保护;开展全民健身活动,支持竞技体育和群众体育事业协调发展;落实公益性补贴、成品油价格补贴政策,支持工交事业发展。三是打造平安、法制城市。加大公检法司投入,支持直升机空中巡逻、市应急指挥中心、公安信息网络建设,开展法律援助和基层法庭、乡镇司法所建设。四是优化城市环境。保障世园会、奥体中心、地铁等重点工程建设,支持绿化、亮化、美化工程、道桥改造、小巷工程、棚户区改造等;开展清理乱收费等“五乱”治理,推进政务公开和信息资源共享网络建设。

  5.坚持城乡统筹,支持社会主义新农村建设。一是促进农民增收。紧紧抓住“农民是关键、发展是关键、增收是关键”三个关键问题,继续落实对农民的粮食综合直补、良种补贴和农机具补贴,实行农村义务教育“两免一补”,落实富民经济小区、移民扶贫、劳动力转移培训、平抑农业生产资料物价等政策和资金,促进农民减负增收。二是支持县域经济发展。完善农业基础设施建设,落实龙头企业贷款贴息、新品种引进和农产品加工项目补助等政策,推进设施农业和高效农业发展;加快工业园区和重点工业乡镇基础设施建设,支持国电康平电厂等县域重大工业项目发展;完善农产品批发市场、配送中心等农村流通体系,加快县域经济发展。三是发展农村各项社会事业。加大农村义务教育、科技下乡、新农村文化、村党组织建设等投入,完善农村三级卫生网络,提高合作医疗筹资比例和报销标准,加快农村中心敬老院建设,提高五保养员供养水平。四是支持农村环境建设。加大村屯环境整治力度,加快小城镇、村庄绿化、农村公路网建设,开展防氟改水工程,推广沼气等新型能源,改善农村环境。

  6.坚持开拓创新,提高财政依法理财水平。一是深化预算管理改革。进一步规范部门预算编制、下达、执行、监督办法,细化公用经费定额、通用设备配置标准,努力解决专项经费计划滞后问题,提高部门预算完整性和资金使用效益。二是推进财政各项改革。开展政府收支分类改革、国库集中收付、政府采购采管分离等财政十大改革,推进工资分配制度改革、国企改革、厂办大集体试点、乡镇机构改革及煤水电气、教科文体卫等事业单位改革。三是强化成本管理。努力降低政府运行成本,认真审核工程、活动、会议成本,提高财政资金使用效率。四是完善制度机制建设。建立专项资金使用县区报账制、软贷款使用双印鉴管理、社保对象补助资金直发等各项机制;完善各项财政性资金拨付审批程序,强化手续、印鉴、档案三级管理;建立财政专项资金支付市区两级网络监控体系,实行财政系统半年、派出机构按月内部审计,完善依法理财长效机制。五是自觉接受人大监督。深入落实《预算法》和《沈阳市财政预算审批监督条例》,完善与人大代表、政协委员及财政监督联络员的工作联系制度,定期走访沟通,发送信息资料,征求意见建议,自觉接受人大法律监督。

  提高财政队伍执行力,是提高财政工作质量的保证。我们提倡“道德是人格底线、负责是人生态度、自知是境界”等理念教育,坚持法制、计划、表格、过程、程序、模块、细节、绩效、手续、档案管理,完成《2005年沈阳市第三产业税收调查》等调研分析431篇,成果转化率82.6%,提高了财政执行能力和理财水平。

  2006年虽然财政运行保持了良好态势,但受诸多原因影响,还存在一些不容忽视的问题。一是国家个人所得税、房地产业等政策调整,对财政收入影响逐渐显现,财政收入持续高幅增长压力加大。二是我市税源建设需继续加强,税收秩序还需进一步完善。三是围绕公共财政体系建设的各项重点支出需求较大,财政促进经济社会全面协调可持续发展的保障能力仍需提高。四是县域经济虽得到较快发展,但财政收支矛盾仍然突出。五是随着经济的不断发展和资金流量的迅速增大,个别地区和部门暴露出会计核算不健全、资金管理程序不规范、监管不到位等问题。对此,我们将采取措施认真加以解决。

  二、2007年收支预算安排情况

  2007年是实施“十一五”规划的第二年,也是加快构建和谐沈阳的关键之年。经济全球化深入发展和世界范围内的产业转移,为我市发挥主导产业优势、大规模的承接国际产业和资本转移提供了难得机遇。国家继续实施稳健的财政和货币政策,加强和完善宏观调控手段,加大振兴老工业基地力度,以及我市开展“创新年”活动、“四大空间”建设、加大对外开放、工业立市及重大工业项目开工投产等,为2007年我市经济发展和财政收入增长创造了有利条件。然而,随着振兴老工业基地等税收优惠政策的全面实施、国家加强房地产业宏观调控等政策,一定程度上将影响我市财政收入增长,加之支持社会主义新农村建设、县域经济发展、工资分配制度改革及提高低收入人群收入水平、国有企业改革攻坚、生态环境保护、发展教科文卫体和社会保障事业等,都需要政府巨资投入,2007年我市财政收支矛盾仍将十分突出。

  为此,提出2007年我市预算安排和财政工作的指导思想是:认真贯彻落实党的十六届六中全会和市第十一次党代会精神,紧紧围绕“十一五”规划“三大目标”和建设和谐沈阳的要求,按照全市“创新年”工作总体部署,以科学发展观为统领,以对外对内开放为动力,坚持科技自主创新和工业立市,努力培植财源,夯实财政收入增长基础;推动经济结构调整和增长方式转变,发展循环经济,建设节约型社会;统筹财力资源,加快社会主义新农村建设,保障民生工程、法定增长等重点支出,推进基本公共服务均等化,促进经济和社会各项事业持续快速协调发展,全面构建和谐沈阳。

  按照上述要求,2007年预算(草案)安排如下:

  (一)收入预算

  2007年全市财政预算收入安排283.72亿元,同比增长20%。其中,一般预算收入210.96亿元,增长20%;基金收入72.76亿元,增长20%。在全市财政总收入中,市本级收入164.52亿元,增长19.89%。其中,一般预算收入111.51亿元,增长19.93%;基金收入53.01亿元,增长19.8%。全市预算经常性财政收入比上年增长13.8%,市本级预算经常性财政收入比上年增长11.8%。

  (二)支出预算

  2007年全市财政预算总支出安排347亿元,按可比口径同比增长17.95%。其中,一般预算支出274.24亿元,增长17.41%;基金支出72.76亿元,增长20%。按照国家政府收支分类改革规定的新的支出功能分类科目,主要为:

  1.教育支出45亿元,增长19.65%。

  2.科学技术支出9.08亿元,增长19.58%。

  3.农林水事务支出13.14亿元,增长19.58%。

  4.社会保障和就业支出37.16亿元,增长19.32%。

  5.医疗卫生支出9.13亿元,增长18.79%。

  6.公共安全支出27.23亿元,增长19.18%。

  在全市财政总支出中,市本级支出209.3亿元,按可比口径同比增长18.58%。其中,一般预算支出156.29亿元,增长18.18%;基金支出53.01亿元,增长19.8%。

  按照国家对农业、科技、教育等三项法定支出增长按政府收支分类改革前口径(简称原口径)考核的要求,2007年全市原口径农业支出预算增长20.17%、科技支出预算增长20.16%、教育支出预算增长20.12%,市本级原口径农业支出预算增长19.89%、科技支出预算增长19.9%、教育支出预算增长19.91%,全市和市本级农业、科技、教育支出预算增幅均超过经常性财政收入预算增幅,达到法定增长要求。

  2007年全市收入预算283.72亿元,加上上级专项补助、税收返还及体制补助等63.28亿元,共计347亿元,与支出预算相抵后当年平衡。

  2007年市本级收入预算164.52亿元,加上上级专项补助、税收返还及体制补助等53.48亿元,共计218亿元,与市本级支出预算209.3亿元和对下级转移支付8.7亿元之和相抵后当年平衡。

  三、解放思想,扎实工作,全面推进和谐沈阳建设

  1.加快区域经济发展,夯实和谐社会财力基础。一是利用工业发展资金、开行软贷款支持“四大空间”、沈北新区、细河经济区等发展,促进城市发展空间完善。二是坚持工业立市方针,做强装备制造业等主导产业,做大经济总量,奠定财政收入稳定增长基础;推动产业结构调整,大力发展物流、金融等现代服务业,推动第三产业快速发展,培养新的税源增长点。三是进一步扩大对内对外开放,支持项目引进和项目税源发展;支持“创新年”活动,不断提高经济运行质量,推进创新型城市建设。四是加强对重大项目建设及税源动态监控,提高重点项目、新增项目和百户重点纳税企业、驻沈集团总部、中省直企业等税收贡献率;促进汽车、金融保险等行业税收稳定增长。五是结合税收专项检查梳理目前税收征管中存在的问题,有针对性的研究有效措施加强税收监管;指导区县调查掌握属地税源和潜在税源,整顿规范属地纳税秩序,完善投产项目属地征管措施,营造公平竞争环境。

  2.加大社会事业投入,促进经济社会和谐发展。一是促进科教文体等事业发展。完善农村义务教育经费保障机制,新建、续建农村九年一贯制学校,解决农民工子女入学同等待遇问题;推进6所重点职业学校、高等学校建设,充分发挥大学对城市未来的带动作用;加快人才引进、科技攻关、研发中心建设;支持科普画廊、公益性文化广场活动,促进全民健身和竞技体育协调发展。二是加大公共卫生体系建设。做强品牌医院和区域医疗服务中心,促进疾病信息网络体系、疾病预防控制体系和医疗救治体系建设,确保人民生命安全。三是维护社会公共安全。加大公检法司投入,支持打黑除恶、立体化防控和信访稳定工作,完善应急指挥、卫生、环境、食品、生产、消防等公共安全体系,支持法律援助、基层法庭、乡镇司法所建设,打造平安城市和法制社会。

  3.加强环境治理保护,实现人与自然和谐发展。一是深入开展“创新年”活动,发挥财税支持经济增长方式转变的示范和引导作用,支持知识产权保护、孵化器建设、科技投融资体系、科技成果转化、专利技术引进吸收及企业家队伍建设,鼓励企业主导产业重大技术改造和新产品开发、职工培训和设备更新改造,促进科技进步和劳动力素质提高,推进经济增长方式转变。二是加大科技投入,按照“开发与节约并重”原则,重点支持与发展循环经济有关的科技开发、技术推广和重大项目建设示范,推广资源节约、替代和循环利用技术,形成有利于节约资源、减少污染的生产模式和消费模式,建设资源节约型和生态保护型社会。三是加大城镇污水垃圾处理、大气污染治理、城市绿化、道桥改造、亮化工程、棚户区改造、水系建设投入规模,支持农村“四清四改”、村屯环境整治、小城镇建设、村庄绿化等公共环境项目,推进环境友好型社会建设。

  4.维护百姓切身利益,加快人与社会和谐发展。一是完善再就业培训、就业服务体系,扩大公益岗位、小额担保贷款,规范人才市场、劳动力市场建设,统筹做好城镇新增劳动力就业、农村富余劳动力转移就业、下岗失业人员再就业工作,加强大学毕业生、退役军人就业指导和服务,为市民提供均等的发展机会。二是落实工资分配制度改革,提高城乡低保等低收入人群收入水平,建立公正、公平、共享的分配机制。三是逐步完善社会保险、社会救助、社会福利、慈善事业相衔接的覆盖城乡居民的社会保障体系,健全城镇职工养老、医疗、失业、工伤、生育保险等基本保障制度。四是推进城乡低保体系建设,在提高城乡低保补助标准确保低保对象基本生活的同时,解决低保对象就医难、住房难、上学难等问题;健全对特困群体的医疗、住房、供暖、“两节”及临时救济、扶困助学等救助体系;完善失地农民养老保障实施办法,保障失地农民基本生活。

  5.加速“新农村”建设,推进城乡区域和谐发展。一是深化农村综合改革,完善县乡财政管理体制,建立农村义务教育经费保障体系,推进乡镇机构改革,为新农村建设提供体制机制保障。二是落实县域经济发展各项财政扶持政策,支持农产品深加工、农业产业结构调整和产业化经营,完善县区工业园区基础设施建设,推动农村生产要素市场化、融资担保体系改革,完善新农村建设经济环境。三是落实粮食直补、农机具、良种补贴,加大科技扶贫开发、劳动力转移培训投入,建立农民增收减负长效机制。四是完善农业和农村基础设施建设,支持农田水利、防洪治涝工程、防沙造林和动植物疫病防控等,集中抓好饮水改造、乡村道路“村村通”工程和村容村貌建设,推广适合农村特点的清洁能源,改善生产生活条件。五是发展农村公共事业。继续实施农村义务教育“两免一补”,推进农村九年一贯制学校建设,开展科技、文化下乡,加强农村计生服务,完善农村三级卫生网络、农村低保、五保户供养、困难群体救助、农村合作医疗体系,优化新农村建设的社会环境。

  6.深化财政各项改革,提高依法理财管理水平。一是深入学习、贯彻落实《监督法》,自觉接受人大法律监督。二是实施政府收支分类改革,实现财政支出按功能、经济分类“双维”核算与控制,建立新科目会计核算、会计账套系统,提高预算管理透明度。三是深化部门预算改革,建立部门预算编制、执行、监督制衡机制;推进工资分配制度、国库集中支付、会计核算、收支两条线等改革,支持国企改革攻坚,做好厂办大集体改革试点,推动事业单位、粮食流通等改革。四是坚持政府采购采管分离,强化政府采购程序正义;规范非税预算、工程预算、项目预算、大型活动预算管理,降低政府运行、政府工程、政府活动成本;加强政府债务管理,做好政府债务风险预警、偿还预算和执行追缴工作。五是完善各项资金审批拨付程序。对超收资金、追加预算、专项资金、财政借款等进一步明确审批依据、审批手续、拨付程序、政府采购等环节要求,完善出纳、会计、稽核岗位职责,确保财政资金安全规范运行。六是按照知荣辱、讲政治、懂经济、通法律、善学习、勇实践、会算账、能分析、有招法、强合作标志要求培养现代理财专家,提高财政干部完成任务、履行职责的能力。

  各位代表,2007年的财政工作仍然十分繁重,我们要在市委正确领导下,在市人大依法监督和市政协民主监督下,进一步解放思想,扎实工作,锐意进取,开拓创新,为圆满完成2007年我市收支预算任务、全面构建和谐沈阳而努力奋斗! 

 
编辑: 孙越
 
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