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关于沈阳市2005年财政预算执行情况和2006年财政预算(草案)的报告
    稿源: 市财政局  2007-09-24 13:17
 

——2006年2月15日在沈阳市第十三届人民代表大会第四次会议上

沈阳市财政局局长  祁鸣

各位代表:

  我受市人民政府委托,向大会报告2005年全市财政预算执行情况和2006年财政预算草案,请予审议,并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

  一、2005年财政预算执行情况

  2005年,在市委正确领导和市人大依法监督下,全市财政工作认真贯彻党的十六届五中全会和市委十届十一次全会精神,严格执行市十三届人大三次会议和人大常委会第二十二次会议决议,全面完成了财政预算任务。

  (一)财政收入预算执行情况

  2005年全市财政总收入181.48亿元,完成年度预算的114.19%,比上年增长30.09%。其中,一般预算收入138.11亿元,比上年增长26.09%;基金收入43.37亿元,比上年增长44.71%。在全市财政总收入中,市本级收入112.98亿元,增长29.08%。其中,一般预算收入76.32亿元,增长20.8%;基金收入36.66亿元,增长50.58%。按省规定口径,我市2005年经常性财政收入比上年增长14.6%。市本级经常性收入比上年增长12.6%。

  (二)财政支出预算执行情况

  2005年全市财政总支出250.89亿元(包括中央、省在预算执行中下达我市的各种专项补助、结算补助、上年结转等),比上年增长23.4%。其中,一般预算支出213.71亿元,增长24.46%;基金支出37.18亿元,增长17.63%。其中:

  1.农业支出8.61亿元,增长19.68%(其中,市本级5.69亿元,增长18.1%)。

  2.科技支出5.26亿元,增长24.59%(其中,市本级4.18亿元,增长24.24%)。

  3.教育支出27.75亿元,增长19%(其中,市本级5.3亿元,增长25.17%)。

  4.社会保障支出37.41亿元,增长18.23%。

  5.抚恤和社会救济支出8.3亿元,增长34.52%。

  6.城市维护费支出28.79亿元,增长23%。

  7.公检法司支出19.14亿元,增长16.73%。

  在全市财政总支出中,市本级支出151.98亿元,增长19.83%。其中,一般预算支出126.27亿元,增长22.35%;基金支出25.71亿元,增长8.84%。市本级农业、科技、教育支出均达到法定增长要求。

  2005年市本级收入比年初预算超收13.33亿元,扣除行政性收费、土地收入等列收列支部分,超收收入主要用于科技、教育、抚恤和社会保障以及城市安全建设等方面。

  (三)财政收支平衡结果

  2005年全市财政总收入181.48亿元,加上上级专项补助、税收净返还及上级财政结算等69.65亿元,共计251.13亿元,与当年财政总支出250.89亿元相抵,结余0.24亿元。

  上述预算执行数字,在财政决算后还会有些变化,届时再向市人大常委会报告。

  (四)2005年财政收支特点

  一是在落实振兴老工业基地退税政策等情况下,地方财政收入仍然连续5年保持了30%以上高幅增长。二是“工业年”建设步伐加快,我市项目税源逐年增加。三是完善公共财政体系,实施民心工程,推动我市经济社会和谐发展。四是落实“三农”政策,促进了农民增收和县域经济发展。五是保障农业、科技、教育法定增长及社会保障、城市安全等重点支出。

  (五)2005年主要财政工作

  1.加强税费征管,促进财政收入高速增长。建立税源分析、调控、服务、工作“四大体系”和收入激励、联动、考核机制,为财政收入稳定高速增长提供体制和机制保障。一是开展税源调查分析。进行税源产业、企业、项目、类型、分布、影响因素等分析,动态掌握税源变化趋势,完善征管政策。二是建立调控服务工作体系。密切市与区县,财税与工商、公安、环保、规划等部门间的配合,加强征管网络建设,协调统一财税政策和征管办法。加强与中省直企业、百户纳税大户和重点项目企业、境外企业、产业集群沟通联系,开展跟踪服务。三是落实税收征管措施。建立目标考核责任制,完善协税护税网络,运用经济、行政、法律和舆论手段,采取税收保全、税收依法强制执行、涉税违法行为公告等措施,加强外埠企业、餐饮服务业、房地产和建安企业等税收征管,规范属地纳税,加大清欠力度,堵塞税收流失漏洞。四是强化依法治费。规范“收支两条线”管理,完善“以票管费”办法,加快非税收入管理信息系统建设。

  2.支持“工业年”建设,促进经济持续快速发展。通过参与规划论证、制定政策制度、建立调控机制、筹措调度资金、审核降低成本、加强监督管理等措施,支持区域经济发展,做大做强财政。一是落实国家振兴老工业基地税收优惠政策。扩大增值税抵扣范围,降低资源税适用税额标准,退免出口增值税,提高固定资产折旧率,缩短无形资产摊销期限,减轻了企业税负。二是筹措资金20亿元,并制定激励政策,支持“工业年”建设。运用国家开发银行软贷款,支持超百亿元项目、产业集群、高新技术产业、企业搬迁、工业园区、化工园区建设和企业技术改造。三是落实扩大对外开放财政财务政策措施,创造良好环境,拓展招商引资空间。加快保税物流区建设,开通国际新航线,促进会展业和旅游业发展。

  3.加大“三农”投入,促进城乡区域协调发展。一是促进农民增收。一方面,对农民免征农业税,实行粮食直补和良种、农机补贴,带给农民直接利益3.1亿元。另一方面,支持农村劳务输出、扶贫移民、以工代赈、经济富民小区、“百村”开发式扶贫等项目。二是支持农业发展。加强农田水利、防沙造林、土壤改良、防洪排涝等基础设施建设。落实扶持县域经济发展财政政策和资金,支持农业高新区、现代农业园区、重点工业乡镇和农产品加工龙头企业、农业产业集群、陶瓷产业发展。三是改善农村道路环境。建设农村公路网,加快小城镇建设,进行村屯环境整治。四是发展农村社会事业。加大农村义务教育投入。整合农村教育资源,建设32所九年一贯制学校和希望小学,改造49所农村中小学校危房;支持农村科技进步。无偿培训农民工,推广农业综合开发、农业新品种、新技术、地膜覆盖、花卉种植等农业科技项目,建设农民研修基地、农业信息咨询服务体系;发展农村卫生事业。在全国率先实行农村合作医疗制度,建设农村三级预防保健网络,改造、重建乡镇中心卫生院,增添医疗设备。探索实践失地农民社会保障办法,把全市农村贫困人口全部纳入农村低保范围。建设农村基层法庭、执法所,改善农村文化、广播、计生等条件。五是建立农村应急防控体系。启动防洪、炭疽病、禽流感防控应急保障预案,建立财政政策、资金筹措、物资供给和工作保障体系。

  4.推进民心工程,促进和谐社会健康发展。找准财政政策、机制、资金保障、规划论证和监督管理等“五个切入点”,认真解决群众切身利益问题。一是落实市委先进性教育整改措施。对涉及财政负责和配合完成的细河污染治理、失地农民社会保障等33条整改措施,逐条分解、调查研究、完善政策、筹措资金、参与论证、前移审核关口,保证了整改措施到位。二是完善以再就业为重点的基本、特殊、应急社会保障“三个体系”。采取购买公益性岗位、实名制培训、职业介绍补贴、建设劳动力市场、增加小额贷款等措施,实现再就业26.7万人。扩大养老保险覆盖面,保证失业救济金及时足额发放。三是保证特困群体基本生活。对洪涝灾害农户进行经济补偿,为特困户和灾民修建房屋。拆迁改造城市棚户区,建设政府补贴房、廉租房。进行村屯整治、村镇建设。完善城镇居民大病救治办法,开展贫困家庭学生、救助站、法律援助等救助活动。四是认真解决热难点问题。集中力量解决拖欠公教人员和农民工工资、破产企业退休职工参加医疗保险、特困群体供暖补贴、采煤沉陷区改造等敏感问题。

  5.调整支出结构,促进各项社会事业发展。坚持公平与效率原则,通过界定范围、确定标准、建立机制、规范程序,加大公共财政领域投入。一是支持公共工程项目建设。保证世园会筹备、地铁工程开工。建设残疾人康复中心、少儿活动中心、图书馆、档案馆。支持拆除烟囱、集中供热、水系治理、垃圾处理、拆违建绿、道路改造、小巷工程等公共环境项目。二是促进科教文体等事业发展。支持人才引进、科技攻关、研发中心建设;整合高校教育资源,建设职业技术学校、科普画廊;推进文化体制综合改革试点和文化产业发展;促进全民健身和竞技体育协调发展;支持市容综合整治、创建国家森林城市,提升城市竞争能力。三是保证社会公共安全。加大公检法司投入,支持打黑除恶、网格化巡逻和信访稳定工作。建设应急指挥体系,完善卫生、环境、食品、生产、消防等公共安全体系。

  6.坚持依法理财,深化财政改革管理。一是认真贯彻《沈阳市财政预算审批监督条例》,完善公共财政选择机制,推行政务公开,提高预算执行透明度,自觉接受人大法律监督。二是积极推进预算、国库集中支付、政府采购、会计集中核算、农村税费等“十项”财政改革。在市直40个部门实行部门预算,按照“人员经费按实际,公用经费按定额,专项经费落实到项目”的原则,明确81项361个支出标准。三是支持国有企业合资、分块改制和厂办大集体改革试点,以及煤水电气、教育、文化、卫生、体育等事业单位改革。四是加强成本管理。对610项超百万以上政府运行、政府工程和大型活动项目进行成本审核,节约资金10.4亿元。五是加强财政监督。清理津贴补贴、行政事业单位国有资产。开展工业、债务、软贷款、社会保障等68项专项资金监督检查。

  培养现代理财专家队伍,是提高财政工作质量的保证。我们探索实践管理财政,加强理念教育,实行模块、表格、程序、细节、过程管理,完成《沈阳市扶持“三农”财政资金投入情况分析》、《落实振兴东北老工业基地税收优惠政策影响我市财政收入情况调查》、《2005年沈阳市税收增长因素研究》等调研分析329份,提高了财政执行能力。

  虽然财政运行保持了良好态势,但受诸多原因影响,还存在一些不容忽视的问题。一是大的税源企业集群尚在培育阶段,税源基础还较薄弱。二是围绕公共财政体系建设的各项配套改革措施还不到位,财政收支管理仍需进一步完善。三是区县税收收入增幅不均衡,县域经济发展尚需一个过程。四是会计核算有待进一步规范,重大专项资金监督管理工作仍需深入细化。对此,我们将采取措施认真加以解决。

  二、2006年我市财政收支预算安排情况

  2006年是实施“十一五”规划的开局年,市委、市政府提出,经济发展要不低于上年实际增长水平,不低于沿海城市平均增长水平,在新的历史起点实现新的突破。国家继续实施稳健的财政和货币政策,加强和完善宏观调控手段,加大振兴老工业基地力度,以及我市加大对外开放,突出工业立市,科技自主创新,举办世园会,为财政收入增长创造了有利条件。但由于落实国家税收优惠政策,短期内将减缓我市财政收入增长,加之支持社会主义新农村建设、县域经济发展、国有企业改革攻坚、生态环境保护,发展教科文卫体和社会保障事业等,都需要政府巨资投入,财政收支矛盾将比以往更加突出。

  为此,提出2006年预算安排和财政工作的指导思想是:认真贯彻落实党的十六届五中全会和市委十届十二次全会精神,以科学发展观为统领,落实稳健财政政策,支持工业立市、企业自主创新和国企改革重组,稳固财政收入增长基础;完善公共财政体系,优化收支结构,确保法定增长和重点支出;积极促进城乡统筹发展,推进社会主义新农村建设;加快发展循环经济,建设资源节约型、环境友好型社会和国家创新型城市;深化预算管理制度改革,依法治税管费,确保完成2006年预算任务,为沈阳经济社会事业全面协调可持续发展提供有力保障。
按照上述要求,2006年财政预算(草案)安排如下:

  (一)财政收入

  2006年全市财政预算收入安排208.7亿元,同比增长15%。其中,一般预算收入158.82亿元,同比增长15%;基金收入49.88亿元,增长15%。在全市财政总收入中,市本级收入129.43亿元,增长14.56%。其中,一般预算收入87.44亿元,增长14.57%;基金收入41.99亿元,增长14.55%。全市预算经常性收入比上年增长10.2%。市本级预算经常性收入比上年增长8.4%。

  (二)财政支出

  2006年全市财政预算总支出安排264.9亿元,按可比口径同比增长12.68%。其中,一般预算支出215.02亿元,增长12.15%;基金支出49.88亿元,增长15%。其中:

  1.农业支出9.67亿元,增长12.28%(其中,市本级安排6.4亿元,增长12.55%)。

  2.科技支出5.88亿元,增长11.81%(其中,市本级安排4.68亿元,增长11.83%)。

  3.教育支出31.03亿元,增长11.81%(其中,市本级安排5.93亿元,增长11.83%)。

  4.社会保障支出23.25亿元,增长9.38%。

  5.抚恤和社会救济支出7.88亿元,增长9.39%。

  6.城市维护费支出30.21亿元,增长6.03%。

  7.公检法司支出20.69亿元,增长9%。

  8.预备费2.7亿元,增长12.5%。

  在全市财政总支出中,市本级支出168.7亿元,增长12.47%。其中,一般预算支出126.71亿元,增长11.79%;基金支出41.99亿元,增长14.55%。

  2006年财政总收入208.7亿元,加上上级税收净返还、体制补助及专项补助等56.2亿元,共计264.9亿元,与支出预算相抵后当年平衡。

  三、扎实工作,确保2006年财政预算圆满完成

  1.加强财源建设,努力做大做强财政。一是坚持工业立市方针,大力发展装备制造业,做强主导产业,做大经济总量,奠定财政稳定增长基础。推动产业结构调整,大力发展物流、会展和房地产等现代服务业,培养税源新的增长点。加快沈西工业走廊、大浑南开发、沈北大开发、棋盘山新城建设,增强城市竞争优势。二是完善鼓励区县发展财政激励政策,建立区域间相互促进、优势互补的互动机制,推进郊区城市化建设,促进县域经济发展。三是坚持依法治税,加强税源调查分析和跟踪服务,挖掘税源,清欠堵漏。完善个税申报、欠税公告、纳税评估、税控装置、税务稽查等征管措施,努力做到应收尽收。四是健全非税收入监管机制,加强财政票据管理,完善行政事业性收费、政府性基金、土地出让金收入、罚没收入、政府捐赠收入、福利彩票等管理办法。

  2.推进城乡协调发展,加速社会主义新农村建设。一是建立支持新农村建设工作机制。按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”要求,建立工业反哺农业、城市支持农村机制,扩大公共财政农村覆盖范围,促进城乡基本公共服务均等化。二是完善支农投入稳定增长机制。设立新农村建设专项基金,落实扶持县域经济和惠农财政政策及资金。加强农业基础设施、森林防火和城镇化建设,支持农村经济结构优化升级,推进农村综合改革。实施富民政策,努力增加农民收入。三是发展农村社会事业。推进农村义务教育,落实“二免一补”有关政策。加大科技扶贫力度,建立农村文化服务体系。加快“四清四改”步伐,完善农村公共环境、公共卫生和基本医疗服务体系。健全农村低保制度,巩固农村税费改革成果。

  3.坚持公共财政支出方向,积极构建和谐沈阳。以公共财政理论为指导,加大公共事业、公共服务、公共安全等投入,完善运行保障机制,有效提供公共产品,促进经济社会协调发展。一是实施“科教兴市”战略。建立支持科技创新基金,发挥财税支持经济增长方式转变示范和引导作用,完善自主创新投入激励机制,鼓励企业科技研发、职工培训和设备更新改造,促进科技进步和劳动力素质提高。加大科技投入,按照“开发与节约并重”原则,推广资源节约、替代和循环利用技术,支持发展循环经济,创建资源节约型社会。二是大力发展教育事业。支持城区薄弱学校改造、小学综合改革、城乡教师交流、高校资源整合和重点职业学校建设。三是完善公共卫生体系。推进医疗卫生体制改革,提高农村合作医疗水平。四是发展文化体育事业。支持“文化旅游年”活动,建立社会公共文化服务体系,保障奥体中心、会展中心、规划馆等标志性文化设施建设。五是改善城市环境和功能。加大污水处理、大气治理、垃圾处理、城市绿化、城市水系建设力度,构建环境友好型社会。加快棚户区改造、道路桥梁和政府补贴房建设,优先发展城市公共交通,支持地铁工程建设。

  4.完善社会保障体系,维护发展改革稳定大局。一是坚持“以扩大就业、完善社会保障体系、理顺分配关系、发展社会事业”为着力点,妥善处理不同利益群体关系,维护社会公平和稳定。二是建立社会保障制度、资金筹措、资金发放、资金监管机制,扩大养老、医疗、失业、工伤等各项社会保险覆盖面,保障下岗职工、农民工、低保户、失地农民等困难群体基本生活。三是加强城市医疗服务体系建设,建立公共卫生突发事件财政应急机制,健全公共卫生体系。四是支持“110”、“119”、“122”并网改造,健全社会预警、应急救援、社会动员机制,提高处置突发性事件能力,打造安全城市。

  5.推进财政改革,提高财政管理水平。一是研究政府收支分类体系,完善定额标准,扩大部门预算范围,建立部门预算编制、执行、监督制衡机制。二是按照规范操作、监管到位、方便用款、分步实施原则,建立预算执行机构、信息管理系统和监督检查机制,推进国库集中收付制度改革。三是按照政事分开原则,加快政府采购机构改革,坚持政府采购预算管理,强化政府采购程序正义,提高政府采购效率。四是建立转移支付“三奖一补”激励机制,改善转移支付结构,扩大转移支付规模。五是支持国企改革攻坚,做好厂办大集体改革试点工作。推动事业单位、粮食流通、公务员等项改革。六是落实行政事业单位国有资产责任制,规范资产处置,加强资产动态管理,实现资产与财务统管。

  6.坚持依法行政、依法理财。一是围绕财政中心工作,坚持财政监督计划管理,创新监督理念、管理、机制、制度、手段,前移财政监督关口,转变监督领域、方式,实施依法理财。二是实施节约能源、资源财税政策,加强行政事业、城建、农业等项目论证、资金审核、绩效评价、监督稽查,降低政府运行成本。三是强化会计核算中心预算管理,开展会计人员业务培训,完善财务制度、分配制度和内部控制制度,加强财务监督检查,服务财政改革大局。四是完善政府债务借、用、还过程管理,建立政府债务还贷奖惩制约机制,强化政府债务预警,防范和化解财政风险。

  各位代表,2006年的财政工作仍然十分繁重,我们要在市委正确领导下,在市人大依法监督下,在市政协民主监督下,进一步解放思想,扎实工作,锐意进取,开拓创新,为圆满完成2006年财政收支预算任务,加速老工业基地振兴,构建和谐沈阳而努力奋斗!

  

 
编辑: 孙越
 
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