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关于沈阳市2003年财政预算执行情况和2004年财政预算(草案)的报告
    稿源: 市财政局  2007-09-24 13:18
 

——2004年1月9日在沈阳市第十三届人民代表大会第二次会议上

沈阳市财政局局长  祁鸣

各位代表:

  我受市人民政府委托,向大会作沈阳市2003年财政预算执行情况和2004年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请列席会议的市政协委员提出意见。

  一、2003年财政预算执行情况

  2003年财政工作在市委领导下,认真贯彻“三个代表”重要思想和党的十六届三中全会精神,严格执行市十三届人大一次会议和常委会第四次会议决议,较好地完成了预算任务,连续12年实现当年收支平衡。

  (一)财政收入预算执行情况

  2003年中央对地方实行所得税六四分成财税体制,年初市十三届人大一次会议通过的财政预算收入为109.2亿元,按此口径计算,2003年全市财政总收入125.6亿元,比上年增长30%;2003年预算执行中,省调整市财政体制,市十三届人大常委会第四次会议通过调整后的财政预算收入为88.33亿元,按此口径计算(下同),2003年全市财政总收入103.52亿元,完成年度预算的117.2%,比上年增长32.3%。其中,一般预算收入81.03亿元,剔除省调整财政体制集中我市财力等因素6亿元后,增长15.3%;基金收入22.49亿元,增长70.4%(详见附表)。在全市财政总收入中,市本级收入67.5亿元,增长34.64%。其中,一般预算收入47.72亿元,剔除省调整财政体制集中我市财力等因素5.5亿元后,增长12.7%;基金收入19.78亿元,增长56%。

  (二)财政支出预算执行情况

  2003年全市财政总支出156.56亿元(包括中央、省在预算执行中下达我市的各种专项补助),比上年增长21.63%。其中,一般预算支出134.07亿元,增长16.06%;基金支出22.49亿元,增长70.4%。其中(详见附表):

  1.农业支出5.89亿元,增长15.72%。

  2.科技支出3.5亿元,增长15.51%。

  3.教育支出18.6亿元,增长15.6%。

  4.社会保障支出25.5亿元,增长36.48%。

  5.行政管理支出7.5亿元,增长13.57%。

  6.预备费1.26亿元,增长8.62%。

  在全市财政总支出中,市本级支出102.6亿元,增长20.35%。其中,一般预算支出82.82亿元,增长13.81%;基金支出19.78亿元,增长58.49%。市本级农业、科技、教育支出均达到法定增长要求。

  (三)财政收支平衡结果

  2003年全市财政总收入103.52亿元,加上上级专项补助收入、税收净返还及上级财政结算等53.21亿元,共计156.73亿元,与当年财政总支出156.56亿元相抵,结余0.17亿元。

  上述预算执行数字,在财政决算后还会有些变化,届时再向市人大常委会报告。

  (四)2003年财政收支特点

  一是克服了“非典”等减收增支不利因素影响,财政收入在连续两年高速增长基础上增幅达30%。二是地方财政收入按可比口径占GDP 8.53%,上升1.03个百分点。三是工业项目的牵动和支撑,使经济对财政收入增长的拉动作用加大。四是运用体制调整、公平税负、项目贴息等财政政策,加强宏观调控,为我市经济发展创造良好环境和发展空间。五是在省财政体制调整集中我市部分财力的情况下,全市加强统筹运作力度,确保了重点支出需要,使教育、农业、科技支出保持与一般预算收入同步增长;优抚和社会保障支出分别增长29.68%和36.48%;财政直接支付资金13亿元,支持国有企业战略重组,同时确保各级政府有效运转和大局的稳定。

  (五)2003年主要财政工作

  1.完善宏观调控手段,推动区域经济发展。一是着眼于区域经济发展的大局,市集中承担了省调整财政体制的压力和负担,对区县(市)、开发区实行积极的财政体制政策,充分保护和调动区县(市)、开发区发展经济、壮大财政的积极性。二是清理取消税费减免政策和收费项目,公平税负,实行国民待遇。三是以项目为纲,建立工作责任体系,落实项目贴息等扶持政策,全方位跟踪服务项目。四是建立风险投资、旅游、外贸发展基金。支持铁西区整体改造、高新技术、工业、农业、房产、旅游以及会展业发展,促进对外开放。五是大力筹措调度资金,保证改革、发展、稳定的需要。六是积极争取国家振兴老工业基地扶持政策。

  2.坚持依法征管,保证财政收入高速增长。一是整顿税收秩序,对1700余户企业进行属地纳税调查认定。二是开展税收分析访查。加强征管部门间协调配合,不断完善税款监控措施。三是加强土地出让收入和配套费收缴,将土地等30个部门的非税收入纳入预算管理,推进土地、教育系统非税收入收缴管理制度改革。四是开展资产清查,加大国有资产收益征管力度,保证应收尽收。

  3.支持企事业改革,完善国有经济退出机制。一是认真测算成本,研究政策,运行资产,落实资金,做好国有企业合资合作、主辅分离、转属转制、职工并轨、破产清算等各项工作。二是完善事业单位社会保障制度,在加大教科文卫体等公益事业投入的同时,促进文化卫生等产业发展,推动事业单位改革。三是引入市场竞争机制,改变财政补贴方式和环节,加快公交、煤气、自来水、供暖等市场化进程。四是推进农村税费改革。认真测算改革前后农业税收入及相关成本支出,完善转移支付制度,研究配套改革措施,确保减轻农民负担和农村教育支出及基层政权的运转。

  4.优化支出结构,创新公共支出管理机制。一是完善综合预算、国库集中收付、政府采购和会计集中核算、县级报账制度等财政改革和配套措施,在20个部门进行部门预算试点。二是针对“非典”支出和财政体制调整影响,履行人大法定审批程序,及时调整财政预算,严格控制追加预算。三是按照“两个务必”要求,进行行政事业和各类专项支出成本分析,落实增收节支措施,降低政府运行成本。

  5.突出产权管理,提高国有资本运营水平。一是按照高度集中、强化运营、依法管理、确保收益的要求,以建立出资人制度为核心,突出产权运营管理,建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的产权制度。二是以《沈阳市国有资产管理办法》为重点,建立 “一套网络,两大类别,五个方面”的国有资产管理法规制度体系,同时强化国有资产管理责任体系和监督体系。三是全方位地开展资产普查,对资源性、经营性、行政事业性国有资产进行动态管理。四是实行国有企业财务总监委派制,初步建立起财务总监委派及管理制度体系。

  6.维护社会稳定,解决群众切身利益问题。一是落实再就业政策和资金。研究征地后农民生活、就业和社会保障政策,推进农村救济、农村合作医疗制度改革。二是建立社会基本保障、特殊保障、应急保障体系,完善城市养老、失业、低保等社保资金多元化筹措和安全运行机制。提高社区干部工资,改善社区工作条件,扩展社区社会化服务功能。三是建立财政应对突发性事件运行机制,增强快速反应能力,为取得抗击“非典”胜利提供了政策、管理、资金的保障。四是以民为本,摸准情况,落实政策,认真解决老战士、老兵、企业军转干部“三拖欠”、低保户和困难企业供暖、抗旱救灾、公教人员工资拖欠以及贫困学生就学等特殊困难和问题,维护群众切身利益。

  7.改善投资环境,创造可持续发展的条件。一是加大对植树绿化、大气治理、垃圾处理、水系改造、道路整治、退耕还林等投入,改善生态环境。二是发掘城市文化底蕴,加大修缮“一宫两陵”,改造周边环境,保护、申报世界文化遗产的投入。三是保证棚户区改造、老年服务星光计划、完善社区群众体育设施等计划的实施,努力满足社会公共产品需求。四是转变财政职能,强化服务意识,简化办事程序,提高工作质量和效率。

  8.履行监督职能,提高财政理财能力。一是坚持依法行政,依法理财。清理行政审批项目和法规文件,缩短办理时限11项,转为备案1项;清理认定规范性文件110份。二是围绕财政改革和管理以及增收节支的主题开展财政监督工作,有计划、有重点地对242个行政和企事业单位实施45项监督检查。加强社会中介机构管理,充分发挥其专业监督作用。三是加强财政调研和财务分析。2003年共完成《项目数据库管理和项目资金使用情况调查》、《百户重点企业税源情况调查》等151篇调查报告,成果转化率73.2%,为领导决策提供了重要参考依据。四是加强政府债务管理,建立政府债务预警制度,增强财政抵御风险能力。

  我们坚持开展创建财政文化活动,以理财兴沈为己任,以构建科学、规范的公共财政管理模式,塑造忠诚、精干的为民理财专家队伍为目标,实行开源、开明、开放的理财方针,倡导“一盘棋”、“一分钱”精神和务实求精、雷厉风行的作风,以换位思考、公正高效,以文化人,以规矩事为服务理念,为切实转变财政职能,做好财政工作提供了有力保障。

  2003年预算执行情况是好的,但也面临一些迫切需要解决的问题。一是支柱产业对税源的支撑还不明显,财源基础仍较为薄弱。二是公共财政的保障范围和标准还不清晰,公共财政体制尚处于构建之中。三是改革发展过程中经济的、利益的矛盾都集中体现在财政,使财政收支压力巨大。四是尽管市里对新民、辽中、康平、法库县(市)实施积极的体制政策,但目前四县(市)财政仍未从根本上摆脱困境。五是国有资产、会计核算监督以及政府债务管理等工作还需进一步加强。对此,我们将采取措施认真加以解决。

  二、2004年财政预算(草案)

  2004年,随着世界经济全面复苏,全球产业结构调整和转移加快,国家实施东北等老工业基地振兴战略,我市确立工业立市方针,做强“五大支柱产业”,构筑城市发展“四位一体”、“三大中心”战略目标,开展“环境年”和大项目建设,给沈阳全面振兴和经济持续增长带来了难得的历史机遇。但也应看到,我市财政收入规模和财力虽有增长,但支柱税源尚在形成之中,加之财政体制调整、国家减免税收、国企改革需要政府支付巨额改革成本等减收增支因素增多,财政收支矛盾和阶段性困难还将十分突出。

  为此,提出2004年预算安排和财政工作的指导思想是:以“三个代表”重要思想为指针,认真贯彻党的十六届三中全会、中央11号文件和市委十届八次全会精神,坚持发展是第一要务,围绕项目建设和“环境年”活动,促进区域经济协调发展,夯实财政收入增长基础;从发展和保障两个方面,把握财政在振兴老工业基地中的定位、任务和政策;坚持依法理财,积极构建公共财政体系,深化各项财政改革,优化支出结构,提高资金使用效益,确保法定增长和重点支出,为实现全面建设小康社会阶段性目标提供有力保障。

  按照上述要求,2004年财政预算(草案)安排如下:

  (一)财政收入

  2004年全市财政预算收入按省调整体制后口径安排为118.04亿元,同比增长14%。其中,一般预算收入92.77亿元,同比增长14.49%;基金收入25.27亿元,增长12.35%(详见附表)。在全市财政总收入中,市本级收入76.55亿元,增长13.4%。其中,一般预算收入54.12亿元,增长13.4%;基金收入22.43亿元,增长13.4%。

  (二)财政支出

  2004年全市财政总支出152.79亿元(不包括中央、省在预算执行中下达我市的各种专项补助),同比增长12.9%。其中,一般预算支出127.52亿元,增长13.01%;基金支出25.27亿元,增长12.35%。其中(详见附表):

  1.农业支出6.09亿元,增长15.56%(其中,市本级安排3.28亿元,增长14.5%)。

  2.科技支出3.73亿元,增长15.3%(其中,市本级安排2.97亿元,增长14.52%)。

  3.教育支出21.54亿元,增长16.74%(其中,市本级安排4.01亿元,增长14.16%)。

  4.社会保障支出7.62亿元,增长13.21%。

  5.行政管理支出7.94亿元,增长10.58%。

  6.预备费1.56亿元,增长23.81%。

  在全市财政总支出中,市本级支出97.62亿元,增长12.64%。其中,一般预算支出75.19亿元,增长12.42%;基金支出22.43亿元,增长13.39%。

  2004年财政总收入118.04亿元,加上不构成地方财政收入的税收净返还及上级财政结算项目等34.75亿元,全市财力为152.79亿元。财政收支作上述安排后当年平衡。

  三、统筹兼顾,协调发展,全面完成各项财政工作任务

  (一)落实积极财政政策,促进老工业基地振兴

  一是用新思路、新体制、新机制、新方式,发挥财政在创造环境、建立机制、研发政策、运作资本、整合财力、筹措资金、监督管理方面的职能作用。二是以股份制为公有制经济的主要实现形式,推进国有企业改革,“问题企业”退出,妥善解决“厂办大集体”遗留问题,支持所有制结构和产业结构调整。三是完善国有资本有进有退、合理流动机制,加快民间资金、存量资产、土地资源和人才资源向资本的转化。四是落实中央对东北地区等老工业基地实行欠税豁免等税收优惠政策,积极争取国债项目、完善社会保障体系等政策和资金支持。五是为国企改革提供财力保障。在认真测算资产、债务和职工安置成本的基础上,落实政策,运行资产,筹措资金。

  (二)发挥财政职能作用,加强区域财源建设

  一是以抓重点项目为中心,落实项目贴息等财政扶持政策,跟踪服务税源项目。二是综合运用财税、金融政策,扩大投资,拉动内需,刺激消费,促进出口,加大对外开放力度。三是用各项财税手段支持“南北金廊”、浑南新区、铁西新区建设,在壮大发展区域经济中培植税源。四是坚持工作重心下移,指导区县对街乡的财政体制改革,调动各区县发展经济,建设财源的积极性。五是公平税负,清理税基,进一步整顿规范税收秩序。

  (三)创造经济增长环境,提高公共产品保障能力

  一是以“环境年”建设为契机,注重软环境的改善,在公平和效率原则的指导下,强化服务意识,做到廉洁勤政,文明诚信,务实求精。二是坚持依法行政,依法理财,营造公平竞争环境,规范财经秩序,依法强化税费征管,规范各类支出,建立法制、规则的财政。三是改善城市生态环境和人居条件,完善城市功能,加大城市基础设施建设、城市管理、城市维护投入。四是保证对政权建设、义务教育、基础农业、疾病预警和防控、科普工作、群众文化、全民健身等公益事业的投入,支持儿童活动中心、残疾人康复中心、文化遗产保护、图书馆、档案馆、博物馆等公益项目的建设。

  (四)深化各项财政改革,推进社会事业发展

  一是规范综合预算编制和执行,推进部门预算改革,拓展国库集中收付范围,完善政府采购、预算外资金收支两条线和会计集中核算等各项规章制度,全面规范财政收支管理。二是深化农村税费改革,稳妥推进县乡机构和农村教育布局调整等配套改革,取消农业特产税,逐步降低农业税率,确保农民减轻负担,不反弹;确保乡、村两级组织正常运转;确保农村义务教育经费基本需求。三是按照政事、政企分开的原则,促进教育、文化、体育、科研、卫生等事业单位深化改革,推进公交、煤气、自来水和供暖等城市公用事业市场化进程。

  (五)强化成本效益意识,严格各类支出管理

  一是认真坚守、严格执行人大审议通过的财政预算,提高预算执行透明度。对确需调整和追加的预算,严格履行审批和备案制度。二是树立勤俭办事和过紧日子的思想,严控经费类支出,压缩会议、购车、办公楼建设及装修等经费,切实降低政府运行成本。三是调整优化支出结构,保证农业、教育和科技三项法定增长和重点支出。四是依法加强财政监督管理。强化事前、事中监督,健全财政监督主体的执法依据,加快财政立法进程。完善项目概算、预算和决算财政审查管理,规范建设类支出。实行政府或有债务预警分析制度,防范政府债务风险。加大财政支出跟踪问效力度,提高资金使用效益。

  (六)着眼社会稳定大局,健全社会保障体系

  一是健全就业和再就业服务体系,实施积极就业政策。落实就业培训、职业指导措施,加大再就业扶持服务力度,促进就业弱势群体实现再就业。二是完善城市养老、失业、低保和医疗改革基本保障体系,探索延伸农村社会保障体系。三是构建特殊保障体系和应急保障体系,妥善解决集体职工、破产企业职工、失地农民和“三方面”人员等特殊问题。四是完善公共卫生体系,整合资源,调整结构,加大投入,提高财政应对突发性事件的反应和处理能力。

  各位代表,今年的财政工作任务繁重而艰巨,我们深感责任重大。我们有决心在市委领导下,在市人大法律监督和市政协民主监督下,坚持为民理财,进一步拓展理财领域,增强理财能力,提高理财水平,为促进沈阳经济和社会事业的健康、协调、快速发展而努力奋斗! 

 
编辑: 孙越
 
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